Registro T - Serviços Tomados

Serão selecionados todos os Lançamentos de Entrada da Filial selecionada na tela da rotina que atendam aos seguintes critérios:

Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;
Lançamentos com status "Normal";
Lançamentos cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".

Posição	Campo	Origem dos Dados	Observação
01	Tipo do Registro	Identificação do registro. Caractere fixo "T".
02	Data de Emissão	Data de Emissão do lançamento fiscal
03	Data Competência	Data de entrada/saída do lançamento fiscal
04	Número de Identificação do Documento Fiscal	Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal.
05	Série do Documento	Série informada no Lançamento Fiscal.
06	Modelo do Documento Fiscal	"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, será preenchido com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.
07	Tipo do Prestador	Campo preenchido conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. 1=Nacional 2=Exterior
08	CNPJ/CPF do Prestador de Serviço	Campo preenchido com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.	Campo preenchido apenas com números. FCFO.CGC
09	Documento de identificação do Prestador Exterior	O campo será gerado vazio.
10	Nome Razão social Prestador	Campo preenchido com o dado do nome no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
11	Código do município do prestador de serviço	Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE),
12	Prestador Optante pelo Simples	Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado ou desmarcado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. Preencher com S - Sim / Optante no simples nacional; N - Não / Não Optante no simples nacional;	Caso o prestador enquadrado no MEI preenche com "N"
13	Prestador enquadrado como MEI	Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. Preencher com S - Sim / Enquadrado como MEI; N - Não / Não enquadrado como MEI.
14	Prestador Estabelecido no Município	Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. Preencher com S - Sim N - Não
15	CEP do Endereço do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.	Informar somente números.
16	Tipo de Logradouro do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.	Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc.
17	Nome do logradouro do endereço do prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
18	Número do endereço do prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
19	Complemento do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
20	Nome do Bairro do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
21	UF do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
22	País do Prestador
23	Cidade do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
24	Código do Serviço Prestado	Buscar do Lançamento Fiscal
25	Código da Atividade CNAE	Busca da aba Dados Adicionais da Filial.
26	Código da obra	O campo será gerado vazio.
27	Local da prestação do serviço	Valor Fixo "LOC"
28	Código do Município do Local da Prestação do Serviço	Busca do Lançamento Fiscal
29	UF Prestação do Serviço	Sigla do estado da Prestação do Serviço no Lançamento Fiscal
30	Município Exterior prestação Serviço	O campo será gerado vazio.
31	Estado Exterior Prestação do serviço	O campo será gerado vazio.
32	Pais da Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
33	Local do Resultado da Prestação do Serviço	Valor Fixo "BRA"
34	Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço	Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal
35	UF do Resultado da Prestação do Serviço	Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal
36	Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
37	Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
38	País do Resultado da Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
39	Motivo da não Retenção	Busca do campo Regime de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. Preencher com Indica o Motivo da não Retenção: A - Não Incidência no Município B - Não Tributável C - Pago pelo Prestador/Não Incidente D – Imune E – Isento F - Sociedade de Profissionais G - Profissional Autônomo Inscrito H – Estimativa I - Depósito em Juízo J - Medida Liminar/Cautelar V - Valor de Serviços Menor que o Mínimo	Quando não houver, preencher com espaço em branco " ".
40	Exigibilidade ISS	Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item. Preencher com Exigibilidade do ISS 1 – Exigível 2 - Não incidência 3 – Isenção 4 – Exportação 5 – Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
41	Tipo Recolhimento de Imposto	Busca a Informação do campo Tipo de Tributação no Tributo ISS Lançado no Item. Preencher com Responsável pelo recolhimento do imposto: RPP – A recolher pelo prestador RNF – Retido na fonte NAP - Não se aplica	A sigla NAP deve ser informada quando Exigibilidade ISS for 3, 5 ou 6
42	Alíquota de ISS	Busca do campo Alíquota informada no Tributo ISS Lançado no Item.	Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero. É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2
43	Valor do Serviço da Nota Fiscal	Preenchido com o valor da nota fiscal
44	Valor das Deduções	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo
45	Desconto Incondicionado	Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor.
46	Desconto Condicionado
47	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo
48	Valor PIS	Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
49	Valor COFINS	Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
50	Valor INSS	Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
51	Valor IR	Tributo IRPJ estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
52	Valor CSLL	Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
53	Outras Retenções	O campo será gerado vazio.
54	Valor do ISS	Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
55	Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal	Buscar a descrição do serviço no Lançamento Fiscal

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