Manutenção Autorização Guias - AT0110Z - Reembolso

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo permitir incluir guias para reembolsar valores aos beneficiários.

O tipo de guia deve indicar Reembolso, no cadastro de Manutenção Tipos Guias Atendimento (AT0110A).

Foi criado novo parâmetro no cadastro de Manutenção Tipos Guias Atendimento (AT0110A) chamado Guia Reembolso, que determinará se o tipo de guia é de reembolso. Com este parâmetro ativo, o usuário deverá informar se o tipo de guia utilizará prestador genérico para reembolso. O prestador genérico é um prestador que a operadora determina que todos os títulos de reembolso sejam gerados a ele. Caso a operadora não informe o prestador genérico, a cada guia de reembolso será solicitado para qual prestador de reembolso o título será gerado.

O prestador de reembolso deverá estar na Manutenção de Prestadores (CG0210Y) com o campo "Ree.:" igual a Sim. O prestador de reembolso será o beneficiário da operadora que originou uma guia do tipo reembolso. É para este prestador que a operadora gerará o título de reembolso.

OBSERVAÇÃO: O prestador de reembolso deverá ser um fornecedor e possuir os devidos cadastros no módulo de Finanças do EMS 5 (Datasul 11), para que possa ser integrado o título de reembolso com Contas a Pagar. Após cadastrar o prestador de reembolso é necessário cadastrar uma negociação para este prestador em que constará a espécie que será gerado o título do reembolso.

Foi desenvolvido o cadastro de Título Reembolso x Beneficiario, (AT0110O) que possibilitará a operadora vincular o título de reembolso gerado somente no sistema financeiro (EMS) ao beneficiário do reembolso. Também com o cadastro, foi desenvolvido um programa de geração que auxiliará o cliente na vinculação dos títulos de reembolso ao beneficiário.

Quando a operadora utilizar as Guias de Reembolso, no momento que gerar o título, esse será incluído neste cadastro.

Para o processo de cancelamento de um título de reembolso, a operadora deverá realizar o cancelamento do título no módulo Contas a Pagar do sistema Datasul EMS, cancelar o título exportado (Manutenção Cancelamento Títulos Exportados (PP0410G), realizar o descálculo do pagamento do prestador (PP0410D) e cancelar a guia de reembolso (AT0110Z). Com esses processos realizados, o título de reembolso será excluído do prestador, excluído do cadastro de títulos de reembolso e desvinculado da guia de reembolso.

Foi criado novo programa de cálculo de títulos de reembolso que pode ser acessado em AT0110Z/Reembolso/Gera Reembolso e que será responsável por criar o título de reembolso. Este programa terá como base a guia do tipo Reembolso, e por meio dela será identificado o valor de reembolso e o prestador de reembolso a qual irá gerar um movimento de crédito e um título será gerado. Após o cálculo, será solicitado se deseja realizar a integração do título para o Contas a Pagar. Caso o usuário não desejar integrar o título neste momento, poderá utilizar posteriormente a integração de títulos para o Contas a Pagar no menu PP0410F. No sistema EMS (APB), caso o usuário utilize prestador genérico para reembolso (títulos gerados para um mesmo fornecedor), poderá identificar o beneficiário pelo histórico do título.

O título gerado poderá ser consultado no Pagamento de Prestador (PP0510C).

Objetivo da tela:

Gerar guias de reembolso ao beneficiário.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta	Consulta guias de reembolso do beneficiário.
Incluir	Inclui guias de reembolso do beneficiário.
Modificar	Modifica guias de reembolso do beneficiário.
Elimina	Elimina guias de reembolso do beneficiário.
Gera Reembolso	Opção que gera títulos no módulo pagamento de prestadores e integra-os ao módulo contas a pagar (APB) do EMS.
Função-Copia	Copia guias de autorização com a informação de alguns dados para a cópia. Para documentação desta função, veja o documento Manutenção_Autorização_Guias_Orçamento_AT0110Z
Função-Protocolo	Consulta protocolo de atendimento (RN 395).
Função-Cliente	Possibilita chamar desenvolvimentos específicos de cliente através de CPC´s.
Lista	Lista guias de reembolso do beneficiário
Relatório	Imprime guias de reembolso do beneficiário.
Saída	Sai da guia de reembolso.

OPÇÃO INCLUI

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano	É exibido automaticamente o ano atual (ano today).
Guia	Número da guia informado automaticamente no final da inclusão da guia.
Tipo Guia	Tipo da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Guias Atendimento (AT0110A) e ser um tipo de guia de REEMBOLSO.
Tipo Guia x Transação	Deverá informar o tipo de guia x transação para a guia de reembolso que deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Transação x Tipo Guia (AT0110G).
Prestador genérico p/reembolso	No tipo de guia indicar se o tipo de guia utilizará prestador genérico para reembolso. Caso a operadora não informe o prestador genérico, a cada guia de reembolso será solicitado para qual prestador de reembolso o título será gerado.
Unidade reembolso	Informar quando não for prestador genérico e deverá estar cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador reembolso	Informar quando não for prestador genérico e deverá estar cadastrada na Manutenção de Prestadores (CG0210Y) e ser um prestador de reembolso.
Dt.Atendimento	Data de realização da guia na qual foi solicitado o reembolso.

DADOS DA GUIA-PRESTADORES

Campo:	Descrição
Dados da guia-prestadores: Prestador Principal	Informar o código do prestador principal da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Dados da guia-prestadores: Vinculo (do prestador principal)	Informar o código do vínculo do prestador principal que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).
Dados da guia-prestadores: Unidade Solicitante	Informar a unidade do prestador solicitante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Dados da guia-prestadores: Prestador Solic.	Informar o código do prestador solicitante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Dados da guia-prestadores: Vinculo (do prestador solicitante)	Informar o código do vínculo do prestador solicitante que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).
Dados da guia-prestadores: Classe de nota	Informar o tipo de atendimento da guia. Pode ser consulta, exames, internação clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica ou consulta em emergência. Caso o tipo de guia informado seja odontologia, então o sistema não solicita a classe de nota e assume o atendimento como odontologia. Caso o tipo de guia informado seja prorrogação, então o sistema não solicita a classe de nota e assume o atendimento como prorrogação de internação.
Dados da guia-prestadores: Especialidade	Informar o código da especialidade do prestador solicitante que deverá estar cadastrado na Manutenção Especialidades Médicas (CG0110C).
Dados da guia-prestadores: Nome Prof Solic	Caso o prestador solicitante seja uma pessoa física será buscado automaticamente do cadastro de prestadores. Caso seja pessoa jurídica será pedida a entrada do nome do profissional pessoa física que solicitou.
Dados da guia-prestadores: Conselho Prof Solic	Caso o prestador solicitante seja uma pessoa física será buscado automaticamente do cadastro de prestadores. Caso seja pessoa jurídica será pedida a entrada do conselho do profissional pessoa física que solicitou.
Dados da guia-prestadores: Numero do Conselho	Caso o prestador solicitante seja uma pessoa física será buscado automaticamente do cadastro de prestadores. Caso seja pessoa jurídica será pedida a entrada do número do conselho do profissional pessoa física que solicitou.
Dados da guia-prestadores: UF Prof Solic	Caso o prestador solicitante seja uma pessoa física será buscado automaticamente do cadastro de prestadores. Caso seja pessoa jurídica será pedida a entrada do estado do profissional pessoa física que solicitou.
Dados da guia-prestadores: Codigo CBO-S Prof Solic	Caso o prestador solicitante seja uma pessoa física será buscado automaticamente do cadastro de Manutenção Especialidade x CBO-S. Caso seja pessoa jurídica será pedida a entrada do CBO-S do profissional pessoa física que solicitou.
Tipo de Pessoa	Tipo de pessoa do profissional solicitante.

DADOS DA GUIA-PRESTADOR EXECUTANTE DE PROCEDIMENTOS

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Executante	Informar a unidade do prestador executante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador Executante	Informar o código do prestador executante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Vinculo (do prestador executante)	Informar o código do vínculo do prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).
Especialidade	Informar o código da especialidade do prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Especialidades Médicas (CG0110C).

DADOS DA GUIA

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Local de Atendimento	Informar o local de atendimento que se informado zeros indica que serão para TODOS os locais e caso informado deverá estar cadastrado na Manutenção Local de Atendimento (RC0210U).
Carteira: Unidade da Carteira	Informar a unidade da carteira do beneficiário que poderá ser beneficiário da unidade (base) ou de intercâmbio. Deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Carteira	Informar a carteira do beneficiário que poderá ser beneficiário da unidade (base) ou de intercâmbio. Caso seja da unidade deverá estar cadastrada no cadastro de carteiras do beneficiário. Caso seja de intercâmbio deverá estar cadastrado na Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).
Carteira: Via da Carteira	Informar a via da carteira do beneficiário que poderá ser beneficiário da unidade (base) ou de intercâmbio. Caso seja da unidade deverá estar cadastrada no cadastro de carteiras do beneficiário. Caso seja de intercâmbio deverá estar cadastrado na Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).
Situação	Situação do beneficiário buscado automaticamente do cadastro do beneficiário.
Cart. Ant.	Número da carteira antiga (caso exista) do beneficiário buscada automaticamente no cadastro de carteiras do beneficiário.
Valid	Data de validade da carteira do beneficiário buscada automaticamente no cadastro de carteiras do beneficiário.
Destino	Nome da unidade destino do beneficiário, caso seja um beneficiário repassado.
Resp.	Nome do titular do beneficiário da tela buscado no cadastro de beneficiário.
Cliente	Código do Contratante buscado no cadastro do contrato do beneficiário.
Incl.plano	Data de inclusão do beneficiário no plano de saúde buscada no cadastro do beneficiário.
Modalid	Modalidade de comercialização buscada no cadastro do contrato do beneficiário,
Plano	Código do plano de saúde buscado no cadastro do contrato do beneficiário.
Partic	Tipo de participação buscada no cadastro do contrato do beneficiário.
Tp.plano	Código do tipo de plano buscado no cadastro do contrato do beneficiário.
Pagto	Forma de pagamento buscada no cadastro do contrato do beneficiário.
Clas.Hos	Informar o código da classe hospitalar que deverá estar cadastrada na Manutenção Classe Hospitalar (CG0110H).
Padrao cobertura	Código do padrão de cobertura buscado no cadastro do beneficiário, caso haja.
Indicação Clínica	Indicação clínica conforme padrão TISS
Observações	Informar observações importantes da guia.
Observações Internas	Informar observações internas importantes da guia.

DADOS ADICIONAIS DA GUIA – CONSULTA

Se a classe de nota informada for igual a consulta, então serão solicitados os dados referentes a guia de consulta. Esta tela contém os campos definidos no padrão TISS 2 e TISS 3.

Principais campos e parâmetros

Campo:	Descrição
Atendimento a RN	Informar se é atendimento a recém-nascido.
Ind. Acidente	Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g)
Tipo Consulta	Informar o tipo de consulta conforme o padrão TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Tipo de Consulta TISS (ac0310p). Este campo possui preenchimento obrigatório quando o tipo de atendimento TISS informar for igual a 4-Consulta.

DADOS ADICIONAIS DA GUIA – SADT

Se a classe de nota informada for igual a exames, então serão solicitados os dados referentes a guia de SP/SADT. Esta tela contém os campos definidos no padrão TISS 2 e TISS 3.

Principais campos e parâmetros

Campo:	Descrição
Dt. Solic.	Informar a data da solicitação. Esse valor será gravado na data de emissão da guia.
Hora Solic.	Informar a hora da solicitação. O sistema já sugere a hora atual como valor para o campo.
Caráter Solic.	Informar o caráter da solicitação. Os valores disponíveis são E-Eletivo e U-Urgencia.
Tipo de Atendim.	Informar o tipo de atendimento. Este campo corresponde a tabela de domínio 50 do padrão TISS 3, e os dados exibidos são cadastrados na Manutenção Terminologia Tipo Atendimento TISS (ac0310n)
Ind. Acidente	Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g)
Tipo Consulta	Informar o tipo de consulta conforme o padrão TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Tipo de Consulta TISS (ac0310p). Este campo possui preenchimento obrigatório quando o tipo de atendimento TISS informar for igual a 4-Consulta.
Atendimento a RN	Informar se é atendimento a recém-nascido.

DADOS ADICIONAIS DA GUIA – INTERNAÇÃO e PRORROGAÇÃO

Se a classe de nota for de uma guia de internação será solicitado os dados adicionais de internação. Caso o tipo de guia informado seja de prorrogação, o único campo solicitado nesta tela será Tp.Acomod.Sol.

Esta tela possui domínios para utilização de movimentos da TISS2 e TISS3.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Carater Intern.	Informar o caráter da internação: Eletiva ou Urgência/Emergência.
Regime Intern.	Informar o Tipo de internação conforme tabela TISS.
Tipo Doença	Informar o Tipo de doença conforme tabela TISS: Nao informado", "A - Aguda" ou "C - Cronica".
Tempo Doença	Informar o Tempo de doença em "A - Anos", "M - Meses" ou "D - Dias".
Ind. Acidente	Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g)
Tp.Acomod.Sol.	Informar o tipo de acomodação conforme tabela TISS.
Dt.Suger.Inte	Informar a data sugerida da internação do beneficiário.
Atendimen.a RN	Informar se o atendimento é de beneficiário recém-nascido ou não: Sim ou Não.
Previsao uso OPME	Informar se tem previsão de usar insumo OPME: Sim ou Não.
Prev.uso quim.	Informar se tem previsão de usar insumo de quimioterapia ou não: Sim ou Não.

DADOS de PROCEDIMENTOS OU INSUMOS:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Enter-Inc	Incluir os procedimentos na guia.
F1-Grava	Grava os dados incluídos de procedimentos e insumos na guia.
F2-Cobra	Altera a forma de pagamento do procedimento para custo operacional e revaloriza o movimento para cobrança
F3-Elimina	Elimina o procedimento que foi cadastrado e está selecionado no browser.
F4-Sair	Sai da guia. Caso não tenha gravado sairá sem gravar.
F5-Detalhe	Mostra a tela de detalhes do procedimento.
F6-Insumo	Incluir insumos na guia.
F7-Modifica	Modificar procedimentos da guia.
F8-Infos	Mostra informações adicionais. Mesma régua descrita no documento Manutenção_Autorização_Guias_AT0110Z
F10-Soma Guia	Mostra valores totalizados: valor total de custo operacional, Total de taxa de participação e Total dos valores (custo + taxa).

ENTER-Inc: inclusão de procedimentos na guia.

VARIAÇÃO DO PROCEDIMENTO:

F4-Sair	Sai da tela que está sendo visualizada.
ENTER-Seleciona variacao	Seleciona a variação do procedimento para que sua descrição fique visível.

DIRETRIZES DO PROCEDIMENTO:

F1-Retorna	Sai da tela que está sendo visualizada.
F2-Anexos	Mostra os anexos das diretrizes cadastrados:
F4-Sair	Sai da tela que está sendo visualizada.
ENTER-Visualiza Anexo	Visualiza o anexo selecionado.
F4-Sair	Sai da tela que está sendo visualizada.
F5-Abrir	Abre o anexo selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Executante	Informar a unidade do prestador executante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador Executante	Informar o código do prestador executante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Tipo Vinculo Executante	Informar o código do vínculo do prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).
Especialidade	Informar o código da especialidade do prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Especialidades Médicas (CG0110C).
Procedimento	Informar o código do procedimento que deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos (PR0110H).
Procedimento cadastrado possui variações. Deseja visualiza-las ?	Quando um procedimento possuir variações cadastradas (Manutenção Procedimentos (PR0110H; Botão Função; Botão Manutenção Variação) será mostrado um browser com as varrições para ser selecionada uma delas. Exemplo: Quando um procedimento tiver a descrição Raio X, para indicar se o Raio X foi da perna esquerda ou direita que são variações da descrição deste procedimento. Se informado Sim, mostrará os dados, caso contrário segue processo.
Existem uma ou mais diretrizes para o procedimento informado. Deseja visualiza-las ?	Quando um procedimento possuir diretrizes de autorização cadastrada (Diretrizes de Autorização (AT0420B)) será mostrado browser com as diretrizes para a consulta e visualização. São mensagens para o atendente visualizar e poder tomar ação sobre a autorização. Se informado Sim, mostrará os dados, caso contrário segue processo.
Atendimen.a RN	Informar se o atendimento é de beneficiário recém-nascido ou não: Sim ou Não.
Previsao uso OPME	Informar se tem previsão de usar insumo OPME: Sim ou Não.
Prev.uso quim.	Informar se tem previsão de usar insumo de quimioterapia ou não: Sim ou Não.
Modulo de cobertura	Será aberto browser para escolher o módulo de cobertura do procedimento.
Tipo Percent.	Se na transação indica que utiliza percentual de acréscimo na valorização, e existir o cadastro RC0210L, será mostrado browser para a escolha do percentual.
Qt. CH	Se no cadastro PR0110K indicar que utiliza porte anestésico e o código do porte anestésico estiver informado e possuir porte anestésico cadastrado RC0110S, será mostrado neste campo a quantidade de honorários médicos cadastrado no RC0110S. Caso contrário, será mostrado o valor da quantidade de moeda de honorários + operacional do cadastro PR0110K.
Internação	Número mínimo e máximo de dias para internação hospitalar buscado na tabela de procedimentos PR0110H.
Mensagem	Mensagem de liberação do procedimento retornada através da rotina de carência.
Qt Solicitada	Informar a quantidade de procedimento solicitada.
Autorizada	Informar a quantidade de procedimento autorizada.
Rep. Cob	Quantidade de vezes que cobra a tabela medica do beneficiário buscada nas rotinas de valorização.
Tipo Parti	Indica o tipo de pagamento da participação: Uso Base-Cobra Fat/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Cobra Unid/Uso Fora-Nao Cobra Uso Base-Cobra Prest/Uso Fora-Nao Cobra Uso Base-Cobra Prest/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Cobra Unid/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Cobr Prest-Uni/Uso Fora-Cobr Fat Uso Base-Cobr Prest-Fat/Uso Fora-Cobr Fat Uso Base-Nao Cobra/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Nao Cobra/Uso Fora-Nao Cobra
Vl.Principal Cob	Valor sobre atos principais de cobrança do procedimento calculado conforme tabelas de valorização.
Vl.Auxi.Cob	Valor sobre atos auxiliares de cobrança do procedimento calculado conforme tabelas de valorização.
Vl Movimento c/taxa	Valor do movimento total com taxa do procedimento calculado conforme tabelas de valorização.
Autorização	Indica quem autoriza o procedimento retornado ada rotina de autorização de procedimentos.
P.Aplic.	Indica o percentual aplicado sobre o procedimento. Campo não utilizado no sistema.
Participação Urgência	Indica o valor da taxa de participação de urgência do movimento buscada nas rotinas de valorização.
Participação Eletiva	Indica o valor da taxa de participação eletiva do movimento buscada nas rotinas de valorização.
Liberação Urgencia	Indica a data de liberação da urgência do movimento buscada nas rotinas de carência.
Liberacao Eletiva	Indica a data de liberação eletiva do movimento buscada nas rotinas de carência.
Indicação Clinica	Informar a descrição da indicação clínica.

Valor Solicitado pelo reembolso	Indica o valor que o beneficiário solicitou para reembolso.
Valor do Reembolso	Indica o valor a ser pago ao prestador do reembolso. Este campo é inicializado com o valor do procedimento (valor principal + valor auxiliar – taxa participação). Se esse cálculo for menor ou igual a zero, então o campo Valor do Reembolso será inicializado com 0,01.

F6-Insumo: inclusão de insumos na guia.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Enter-Inc	Incluir os insumos na guia.
F2-Cobra	Altera a forma de pagamento do insumo para custo operacional e revaloriza o movimento para cobrança.
F3-Elimina	Elimina o insumo que foi cadastrado e está selecionado no browser.
F4-Procedimentos	Volta para a tela das funções do procedimento.
F5-Detalhe	Mostra a tela de detalhes do insumo.
F7-Modifica	Modificar insumos da guia.
F8-Infos	Mostra informações adicionais. Mesma régua descrita no documento Manutenção_Autorização_Guias_AT0110Z
F10-Soma Guia	Mostra valores totalizados: valor total de custo operacional, Total de taxa de participação e Total dos valores (custo + taxa).

ENTER-Inc: Inclusão de insumos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Executante	Informar a unidade do prestador executante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador Executante	Informar o código do prestador executante da guia que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Tipo Vinculo Executante	Informar o código do vínculo do prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).
Especialidade	Informar o código da especialidade do prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Especialidades Médicas (CG0110C).
Tipo de Insumo	Informar o código do tipo do insumo que deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo (RC0110A).
Insumo	Informar o código do insumo que deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos (RC0110C).
Insumo vinculado a procedimento ?	Indica se o insumo será vinculado a um procedimento digitado na tela de procedimentos ou não. Caso informado Sim, o insumo será vinculado e o sistema utiliza este para relatórios do SIP, por exemplo, onde o tipo de despesa do insumo será a mesma do procedimento.
Descrição do Insumo	Descrição do insumo informada na Manutenção de Insumos (rc0110c). Caso o insumo possua alguma conversão cadastrada no programa Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos X PTU (rc0110r) indicando que o insumo é genérico, então a descrição do insumo genérico será solicitada em tela.
Insumo OPME de fratura ?	Se no cadastro de tipos de guias, o campo “Utiliza participacao especial sobre OPME de Fratura” = sim e no cadastro de insumos o campo “Indica OPME” = sim, será solicitado se o insumo é de fratura ou não. Utilizado nas rotinas que calculam a participação. Se Insumo é OPME Nacional e Fratura = Sim não calcula participação.
Qt Solicitada	Informar a quantidade de insumo solicitada.
Qt Autorizada	Informar a quantidade de insumo autorizada.
Codigo ANVISA	Código ANVISA do insumo buscada no cadastro do insumo.
Ref. Material	Referência do material no fabricante do cadastro do insumo. Utilizado em programas como “EXPORTACAO DE MOVIMENTOS FATURADOS EM CO - XML TISS”, Conversao de movimentos - IE - PTU 4.0, IMPRESSAO GUIA SOLICITACAO DE INTERNACAO TISS 3.0, etc.
Vl. Insumo	Valor do insumo cobrado.
Vl Movimento com taxa	Valor do movimento total com taxa do insumo calculado conforme tabelas de valorização.
Vl.Ins.Uni	Valor unitário do insumo calculado pelo sistema.
Participação	Valor da taxa de participação do movimento calculada pelo sistema através das rotinas de valorização.
Tipo Partic	Indica o tipo de pagamento da participação: Uso Base-Cobra Fat/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Cobra Unid/Uso Fora-Nao Cobra Uso Base-Cobra Prest/Uso Fora-Nao Cobra Uso Base-Cobra Prest/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Cobra Unid/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Cobr Prest-Uni/Uso Fora-Cobr Fat Uso Base-Cobr Prest-Fat/Uso Fora-Cobr Fat Uso Base-Nao Cobra/Uso Fora-Cobra Fat Uso Base-Nao Cobra/Uso Fora-Nao Cobra
Procedimento	Quando o campo acima “Insumo vinculado a procedimento ?” = sim, será mostrado o procedimento que foi vinculado ao insumo.

Valor Solicitado pelo reembolso	Indica o valor que o beneficiário solicitou para reembolso.
Valor do Reembolso	Indica o valor a ser pago ao prestador do reembolso. Este campo é inicializado com o valor do insumo (valor cobrado – taxa participação). Se esse cálculo for menor ou igual a zero, então o campo Valor do Reembolso será inicializado com 0,01.

SITUAÇÕES DA GUIA DE REEMBOLSO

1-Imprime e Autoriza Reembolso	Chama o leiaute para impressão da guia de reembolso e deixa a guia na situação 30-Reembolso. Nesta opção o indicador de impressão do recibo da guia permanece com o valor “Sim”.
2-Autoriza Reembolso sem Impressão	A guia assume a situação 30-Reembolso. O leiaute de impressão não é executado e o indicador de impressão do recibo da guia permanece com valor “Não”.
3-Cancela	A guia assume a situação 3-Cancelada. Nesta opção é solicitado em tela o motivo do cancelamento do reembolso. O indicador de impressão do recibo da guia permanece com o valor “Não”.
4-Guia Negada	A guia assume a situação 8-Negada. Caso o tipo de guia possua o parâmetro “Motivo Negacao” diferente de “0 – Não pede”, então o motivo de negação será solicitado em tela. O leiaute para impressão da guia não é executado. Nesta opção o indicador de impressão do recibo da guia permanece com o valor “Não”.
5-Imprime Negada	A guia assume a situação 8-Negada. Caso o tipo de guia possua o parâmetro “Motivo Negacao” diferente de “0 – Não pede”, então o motivo de negação será solicitado em tela. O sistema executa ao leiaute para impressão da guia. Nesta opção o indicador de impressão do recibo da guia permanece com o valor “Não”.
6-Pendente Auditoria	A guia assume a situação 9-Pendente de Auditoria. O leiaute de impressão não é executado. Nesta opção o indicador de impressão do recibo da guia permanece com o valor “Não”.
7-Pendente de Liberação	A guia assume a situação 10-Pendente de Liberação. O leiaute de impressão não é executado. Nesta opção o indicador de impressão do recibo da guia permanece com o valor “Não”.

OPÇÃO GERA REEMBOLSO: Opção que gera títulos no módulo pagamento de prestadores e integra-os ao módulo contas a pagar (APB) do EMS. Na geração são consideradas guias de reembolso que ainda não foram integradas com o APB. Ao final do processo, as guias são vinculadas ao título criado.

Opção Arquivo: Informar o arquivo de acompanhamento e de erros do processo.

Opção Parâmetro

Campo:	Descrição:
Tipo de Vencimento	Indica se para o vencimento do título será utilizado a data de emissão da guia ou uma data informada.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento do título quando o Tipo de Vencimento for informado.
Evento Reembolso	Informar um evento do módulo PP do tipo extra para inserção do mesmo no título criado.
Ano/Período Referência	Período de referência para os títulos criados.