Producto: | Protheus® |
Entorno: | Facturación (SIGAFAT) |
Ocurrencia: | Informaciones sobre la aplicación y los tipos de descuento en los pedidos de venta |
Paso a paso: | How To (vídeo tutorial)Vídeo How To Vea el vídeo How To a respecto de este proceso: How To | MP - SIGAFAT - Descuentos en el proceso de venta
ConceptoEl descuento que consta en el Pedido de venta (directamente o por otras rutinas/procesos) siempre se aplica sobre el Precio de lista (C6_PRUNIT) para obtener el Valor unitario ya con descuento (C6_PRCVEN). Cuando no hay Precio de lista, se aplica directamente al Valor unitario recalculándolo para comportar el descuento.
Saldará en la DANFE por separo:
Una excepción a esta regla es el Descuento financiero (C5_DESCFI / E4_DESCFIN) porque en este caso el descuento no se incluye en la Factura. Solo se concede en la baja del título. TiposFormas de aplicar descuentos en el entorno de facturación (SIGAFAT) SOLAPA 1: Cómo dar descuento únicamente dentro del pedido de ventaSOLAPA 2: Descuentos programados por otras rutinasSOLAPA 3: Consideraciones generalesImportante (1) El descuento concedido en el campo "Indemnización" (C5_DESCONT) solo considera los valores de los productos, valores como FLETE/GASTOS/SEGURO no se consideran. Por ejemplo, si el valor de los productos fue de R$ 1.000,00 + Flete de R$ 200,00, el valor de la indemnización solo considerará los R$ 1.000,00, si desea un valor mayor que este en el campo "Indemnización" (C5_DESCONT), el sistema informará que el valor del descuento es mayor que el valor de los productos. (2) El descuento informado en el campo C5_DESCONT "Indemnización" (C5_DESCONT) no se considera en la Liberación de crédito. Por ejemplo, si el valor del Límite de crédito del cliente es de R$10.000,00, el valor total del Pedido de venta fuera de R$15.000,00 y fuera aplicado un descuento (C5_DESCONT) de R$5.000,00 en la liberación, el pedido quedará con bloqueo de crédito, porque se considerará el valor total del Pedido sin el descuento. (3) Para Facturación parcial el prorrateo sigue el mismo escenario documentado en el enlace: (FAT0082_Cálculo_del prorrateo_de_gastos - MV_RATDESP - MV_TPRTDSP), considere las siguientes situaciones:
OBS 1: Verificar inclusive si el Cliente utilizado en la Venta forma parte de un Grupo de ventas vinculado a una Regla de descuento (A1_GRPVEN)
OBS 2: Para estos casos es necesario tener un Precios de lista (C6_PRUNIT) obtenido del Registro del producto (B1_PRV1) o de la Lista de precio (DA1_PRCVEN) Recálculo del pedido utilizando la Regla de descuento:
El comportamiento puede variar de acuerdo con la configuración del parámetro: MV_ALTPREC - Para modificación de los precios de los ítems del PV T - Siempre modifica (estándar) L - Solamente cuando no existe liberación o facturación para el ítem F - Solamente si no se factura el ítem). Cuando existe un precio de Lista configurado en el Registro del producto (B1_PRV1) o en la Lista de precio (DA1_PRCVEN) y el Valor unitario (C6_PRCVEN) se modifica en el Pedido de ventas, la diferencia es aplicada automáticamente como descuento. Este caso en particular puede evitarse por medio del parámetro MV_NDESCTP Rutina FATA100 - Regla de negocio no tiene la función de sugerir un descuento automáticamente en el Pedido de ventas. Tiene la función de bloquear el Pedido si alguna de las reglas del negocio no se cumplen. Más detalles en FATA100 - Regla de negocio Observación Si las opciones del Estándar no atienden la necesidad, y es imprescindible automatizar la regla en su operación, sigue a continuación la lista de Puntos de entrada que pueden permitir tratar la necesidad al Facturar:
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