Boletim Técnico: Ptu Online Versão 3.5
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDPLS0K conforme Procedimentos para Implementação.
ID do Chamado
TDPVMY
Aplicabilidade
Ptu Online Versão 3.5
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAPLS
Portais
- Portal do cliente
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Procedimentos para Implementação
Realizada melhoria para adequar o Plano de Saúde à versão 3.5 do Ptu (Protocolo de Transações Unimed) Online. As transações existentes foram atualizadas para os novos códigos e foram adicionados processos e regras:
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
· Solicitação e Recebimento de Complementos de Guias SADT.
· Envio da senha do atendimento na Resposta de Pedido de Autorização.
· Envio de descrição/valor diferenciado para Materiais, Medicamentos e Taxas genéricas.
· Cancelamento por complemento.
Há, também, três novas transações e suas respectivas respostas:
· Consulta de Dados do Beneficiário (00312) → Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário (00313).
· Consulta Prestador (00318) → Resposta de Consulta de Prestador (00319).
· Ordem de Serviço (00506) → Resposta de Ordem de Serviço (00507).
Transações atendidas pelo sistema:
| Operadora Origem – Transação de Requisição | Operadora Destino – Transação de Resposta |
| Pedido de Autorização 00500 → | ← 00401 Resposta de Pedido de Autorização |
| Pedido de Complemento de Autorização 00505 → | ← 00401 Resposta de Pedido de Autorização |
| Pedido de Insistência 00202 → | ← 00209 Confirmação |
| Confirmação 00209 → | ← 00304 Resposta de Pedido de Auditoria |
| Cancelamento 00211 → | ← 00209 Confirmação |
| Consulta de Dados do Beneficiário 00312 → | ← 00319 Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário |
| Consulta Prestador 00318 → | ← 00319 Resposta de Consulta de Prestador |
| Ordem de Serviço 00330 → | ← 00507 Resposta de Ordem de Serviço |
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
Antes de executar o compatibilizador UPDPLS0K é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (“PROTHEUS_DATA_SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
|
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U_UPDPLS0K no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação/Alteração no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela BF7 - Abrangências
| Campo | BF7_CODEDI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cód. Edi |
| Descrição | Código Edi |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Informe o código Edi da Abrangência |
· Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos
| Campo | BE2_NRTROL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nr.Tr.OnLine |
| Descrição | Núm. Trans. OnLine |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da transação online utilizado. |
· Tabela BQV - Evolução das Diárias
| Campo | BQV_NRTROL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nr.Tr.OnLine |
| Descrição | Núm. Trans. OnLine |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da transação online utilizado. |
| Campo | BQV_VLRAPR |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Título | Valor Pagto |
| Descrição | Valor Pagamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Valor apresentado para pagamento |
· Tabela BEJ - Itens Autorização Internação
| Campo | BEJ_NRTROL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nr.Tr.OnLine |
| Descrição | Núm. Trans. Online |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da transação online utilizado. |
| Campo | BEJ_VLRAPR |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.9999 |
| Título | Valor Pagto |
| Descrição | Valor Pagamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Valor apresentado para pagamento |
· Tabela B0S - Reenvio Transações Online
| Campo | BOS_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | B0S_NUMSEQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Número Seq. |
| Descrição | Número Sequencial |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da transação online utilizado. |
| Campo | B0S_TIPTRA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo Trans. |
| Descrição | Tipo Transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código do tipo de transação realizada |
| Campo | B0S_DESTRA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Trans. |
| Descrição | Desc. Transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Descrição do tipo da transação realizada |
| Campo | B0S_OPESOL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Solic. |
| Descrição | Ope. Solicitante |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Operadora Solicitante |
| Campo | B0S_OPEDES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Destino |
| Descrição | Ope. Destino |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Operadora Destino |
| Campo | B0S_ENVREC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Envio/Receb. |
| Descrição | Envio/Recebimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | 1=Envio;2=Recebimento |
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Informa se a solicitação inicial da transacao em questao é um envio ou recebimento. 1=Envio/2=Recebimento |
| Campo | B0S_NOMUSR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 50 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nome Usuário |
| Descrição | Nome Usuário |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Nome do beneficiário utilizado na transação |
| Campo | B0S_DATPRO |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Título | Data Trans. |
| Descrição | Data Transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Data na qual a transação foi realizada. |
| Campo | B0S_HORPRO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @R !!:!! |
| Título | Hora Trans. |
| Descrição | Hora Transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Hora na qual foi a transação foi realizada. |
· Tabela B0T - Ordem Servico PTU
| Campo | BOT_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | B0T_NUMSEQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Número Seq. |
| Descrição | Número Sequencial |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da transação online utilizado. |
| Campo | B0T_TIPTRA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo Trans. |
| Descrição | Tipo Transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código do tipo de transação realizada. |
| Campo | B0T_OPESOL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Solic. |
| Descrição | Ope. Solicitante |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Operadora Solicitante |
| Campo | B0T_OPEDES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Destino |
| Descrição | Ope. Destino |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Operadora Destino |
| Campo | B0T_IDENT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Identif. |
| Descrição | Identificador |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Identifica o registro (Cabeçalho/Item) |
| Campo | B0T_VARIAV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Identif. |
| Descrição | Identificador |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código do registro correspondente no Layout |
| Campo | B0T_CONTEU |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 100 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conteúdo |
| Descrição | Conteúdo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Conteúdo do registro |
· Tabela B0U - Ordem Servico Tran. Online
| Campo | BOU_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | B0U_NUMSEQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Senha |
| Descrição | Senha |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Senha enviada na solicitação da Ordem de Serviço |
| Campo | B0U_OPESOL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Solic. |
| Descrição | Ope. Solicitante |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Opedora Solicitante |
| Campo | B0U_OPEDES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Destino |
| Descrição | Ope. Destino |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Opedora Destino |
| Campo | B0U_MATRIC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Matrícula |
| Descrição | Matrícula |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Matrícula do Usuário |
| Campo | B0U_NOMUSR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nome Usuário |
| Descrição | Nome Usuário |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Nome do Usuário |
| Campo | B0U_CID |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CID |
| Descrição | CID |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código CID da Solicitação |
| Campo | B0U_DESCID |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 50 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. CID |
| Descrição | Descrição CID |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação | If(Inclui,"",Posicione("BA9",1,xFilial("BA9")+B0U->B0U_CID, "BA9_DOENCA")) |
| Val. Sistema |
|
| Help | Descrição CID da Solicitação |
| Campo | B0U_UNPREQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Uni Pre Requ |
| Descrição | Cód. Uni. Prest Req. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Unimed na qual o Prestador Requisitante está cadastrado. |
| Campo | B0U_CDPRES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cd. Pr. Req. |
| Descrição | Cód. Uni. Prest Req. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código do Prestador Requisitante. |
| Campo | B0U_CDUNIP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cód Uni Pres |
| Descrição | Cód. Uni. Prestador |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Unimed do Prestador do Serviço. |
| Campo | B0U_CODPRE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cód. Prest. |
| Descrição | Cód. Prestador |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código do Prestador |
| Campo | B0U_CODESP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cód. Espec. |
| Descrição | Cód. Especialidade |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Especialidade Médica. |
| Campo | B0U_DESESP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 40 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Espec. |
| Descrição | Desc. Especialidade |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação | If(Inclui,"",Posicione("BAQ",1,xFilial("BAQ")+PlsIntPad()+B0U->B0U_CODESP,"BAQ_DESCRI")) |
| Val. Sistema |
|
| Help | Descrição Especialidade Médica. |
| Campo | B0U_URGENC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ind. Urgência |
| Descrição | Indicador Urgência |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | S=Sim;N=Não |
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Indicador de Urgência/Emergência. |
| Campo | B0U_VIACAR |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99 |
| Título | Via Cart. |
| Descrição | Via Cartão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Número da via do cartão |
| Campo | B0U_DTPROV |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Título | Data Prov. |
| Descrição | Data Prov. Atend. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Data provável para atendimento |
| Campo | B0U_VALSEN |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Título | Data Valid. |
| Descrição | Data Validade |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Data de validade da autorização |
| Campo | B0U_OBSERV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 250 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Observação |
| Descrição | Observação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Observação informada na Ordem de Serviço |
| Campo | B0U_INDCLI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 250 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ind. Clínica |
| Descrição | Indicação Clínica |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Indicação Clínica informada na Ordem de Serviço |
· Tabela B0V - Itens Ordem Serv Tran Online
| Campo | BOV_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | B0V_NUMSEQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Senha/Trans. |
| Descrição | Senha/Transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Senha/Transação enviada na solicitação da Ordem de Serviço |
| Campo | B0V_SEQUEN |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Sequen. |
| Descrição | Sequencial |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Sequencial do evento |
| Campo | B0V_OPESOL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Solic. |
| Descrição | Ope. Solicitante |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Operadora Solicitante |
| Campo | B0V_OPEDES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ope. Destino |
| Descrição | Ope. Destino |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código da Operadora Destino |
| Campo | B0V_CODPAD |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cd. Tab. Pd. |
| Descrição | Cd. Tab. Pd. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Tipo de tabela do procedimento |
| Campo | B0V_CODPRO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cd. Proc. |
| Descrição | Cod Proc. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Código do Procedimento |
| Campo | B0V_DESPRO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 50 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Proc. |
| Descrição | Desc. Proc. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Descrição do Procedimento |
| Campo | B0V_QTDPRO |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 7 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999.99 |
| Título | Qtd Real. |
| Descrição | Qtd Realizada |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções |
|
| When |
|
| Relação |
|
| Val. Sistema |
|
| Help | Quantidade do Procedimento |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | B0S |
| Ordem | 1 |
| Chave | B0S_FILIAL+B0S_NUMSEQ+B0S_TIPTRA+B0S_OPESOL+B0S_ENVREC |
| Descrição | Codigo + Tipo + Ope Solic. |
| Proprietário | S |
| Índice | B0S |
| Ordem | 2 |
| Chave | B0S_FILIAL+B0S_NUMSEQ+B0S_TIPTRA+B0S_OPEDES+B0S_ENVREC |
| Descrição | Codigo + Tipo + Ope Dest. |
| Proprietário | S |
| Índice | B0T |
| Ordem | 1 |
| Chave | B0T_FILIAL+B0T_NUMSEQ+B0T_TIPTRA+B0T_OPESOL+B0T_IDENT+B0T_VARIAV |
| Descrição | Codigo + Tipo + Ope. Solic. + Ident. + Variav. |
| Proprietário | S |
| Índice | B0T |
| Ordem | 2 |
| Chave | B0T_FILIAL+B0T_NUMSEQ+B0T_TIPTRA+B0T_OPEDES+B0T_IDENT+B0T_VARIAV |
| Descrição | Codigo + Tipo + Ope. Dest. + Ident. + Variav. |
| Proprietário | S |
| Índice | B0U |
| Ordem | 1 |
| Chave | B0U_FILIAL+B0U_OPESOL+B0U_NUMSEQ+B0U_MATRIC |
| Descrição | Ope. Solic + Senha. + Matric. |
| Proprietário | S |
| Índice | B0U |
| Ordem | 2 |
| Chave | B0U_FILIAL+B0U_NOMUSR |
| Descrição | Nome Usuario |
| Proprietário | S |
| Índice | B0V |
| Ordem | 1 |
| Chave | B0V_FILIAL+B0V_OPESOL+B0V_NUMSEQ+B0V_SEQUEN |
| Descrição | Ope. Solic. + Cod. Trans. + Sequencial |
| Proprietário | S |
| Índice | B0V |
| Ordem | 2 |
| Chave | B0V_FILIAL+B0V_OPESOL+B0V_NUMSEQ+B0V_CODPAD+B0V_CODPRO |
| Descrição | Ope. Solic. + Cod. Trans. + Tabela + Procedimento |
| Proprietário | S |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLEVSAD |
| Tipo | Caracter |
| Cont. Por. | 0 |
| Descrição | |
| Descrição | Habilita a Evolução de SADT. 0=Não habilita/1=Habilita. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLMEDPT |
| Tipo | Caracter |
| Cont. Por. | 90000013 |
| Descrição | |
| Descrição | Informa o código do Medicamento Genérico EDI no processo de comunicação online. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLMATPT |
| Tipo | Caracter |
| Cont. Por. | 90000021 |
| Descrição | |
| Descrição | Informa o código do Material Genérico EDI no processo de comunicação onlline. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLTAXPT |
| Tipo | Caracter |
| Cont. Por. | 80000037 |
| Descrição | |
| Descrição | Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo de comunicação online. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PTUDAUD |
| Tipo | Numérico |
| Cont. Por. | 30 |
| Descrição | |
| Descrição | Informa a quantidade de dias que correspondem a validade de uma guia liberada pela Auditoria oriunda do processo de comunicação online. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLNOMPT |
| Tipo | Caracter |
| Cont. Por. | 1 |
| Descrição | |
| Descrição | Atualiza nome do usuário (BA1_NOMUSR) de acordo com o arquivo de “Resposta de Solicitação de Autorização” (transação 00401). 0=Não atualiza/1=Atualiza. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_MONUNI |
| Tipo | Caracter |
| Cont. Por. | 1 |
| Descrição | |
| Descrição | Indica para a Comunicação online de Guias se é um teste de monitoramento. 0=Não /1=Sim. |
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Plano de Saúde (SIGAPLS) conforme instruções a seguir:
| Menu | Miscelânea |
| Submenu | Unimed |
| Nome da Rotina | Reenvia Trans. online |
| Programa | PLSA993 |
| Módulo | SIGAPLS |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | B0S, B0T |
| Menu | Miscelânea |
| Submenu | Unimed |
| Nome da Rotina | Ordem de Serviço Tran. online |
| Programa | PLSA996 |
| Módulo | SIGAPLS |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | B0U, B0V |
As novas rotinas são utlizadas somente se o parâmetro MV_PLSUNI estiver configurado com a opção “1”, indicando que a empresa pertence ao grupo de Operadoras Unimed.
Procedimentos para Utilização
Após a aplicação do pacote, acesse o Configurador (SIGACFG) e selecione Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) para definir os seguintes parâmetros:
· MV_PLEVSAD: habilita a evolução de SADT. Indique o conteúdo 1, dessa forma, o sistema apresenta a opção Evolução Sadt na rotina de Autorização SADT (PLSA094A).
· MV_PLMEDPT: informa o código do Medicamento Genérico PTU. Indique o conteúdo 90000013 (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
· MV_PLMATPT: informa o código do Material Genérico PTU. Indique o conteúdo 90000021 (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
· MV_PLTAXPT: informa o código da Taxa Genérica PTU. Indique o conteúdo 80000037 (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
O pacote contém os arquivos de Layout DE0, DE1, DE3 e DE9 que devem ser aplicados.
1. No Plano de Saúde acesse Miscelânea / E.d.i / Aplicação Layout (PLSPTUAPL) e preencha os campos:
· Lay-Out?: 900000
· Path?: uma pasta dentro de seu RootPath onde os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 serão copiados (Ex: \ptu\).
2. Copie os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 na pasta informada no campo Path?.
3. Ao confirmar, o sistema atualiza em sua base de dados os layouts referente ao novo processo de comunicação online entre Operadoras.
4. Os processos básicos de comunicação online (Solicitação de Autorização e Reposta de Auditoria) seguem operacionalmente idênticos a versão 3.0.
Mudanças realizadas para atender a nova Versão 3.5
Envio da senha de autorização na Resposta de Pedido de Autorização
Realizada mudança conceitual ao responder um Pedido de Autorização (Transação 00500), pois, na versão 3.0 o sistema não enviava (no arquivo de resposta) a senha liberada para o atendimento autorizado. Com a aplicação desse pacote, ao responder um Pedido de Autorização, o sistema gera uma Resposta de Pedido de Autorização Transação (00401) e apresernta a senha do atendimento autorizado através do registro NR_IDENT_BENEF (Número da transação na Unimed Origem do Benef). Com essa informação, posteriormente é possível cruzar a guia liberada online com o arquivo de cobrança PTU A500 (transação batch).
Ao autorizar uma guia de Consulta/SADT no recebimento de um Pedido de Autorização (Transação 00500), o sistema gera a guia com a Situação (BD5_SITUAC) Bloqueada. A guia é desbloqueada para pagamento/cobrança quando o for importado o arquivo PTU A500 (transação batch) com a guia correspondente.
Guias Autorizadas via transação Online são geradas com o Status Bloqueada
Com a mudança Envio da senha de autorização na Resposta de Pedido de Autorização, é possível cruzar guias liberadas via Ptu online com as guias de cobrança no arquivo PTU A500 (transação batch).
Todas as guias de Consulta/Sadt liberadas via transação Ptu online são geradas com o Status (BD5_SITUAC) Bloqueada. Elas são desbloqueadas para pagamento/cobrança quando a Operadora receber o arquivo de cobrança PTU A500 (transação batch).
Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para guias SADT
Uma das novas regras do Ptu 3.5 é a possibilidade de solicitar um Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para guias de SADT, opção disponível anteriormente para guia de Internação.
O processo de Pedido de Autorização (Transação 00500) é realizado da mesma forma através da rotina Liberação (PLSA094B). Com a liberação autorizada, ela é executada na rotina Autorização SADT (PLSA094A) e, com a guia autorizada, é possível realizar os complementos através da opção Evolução Sadt que apresenta duas novas pastas na rotina: Críticas Compl. e Complem. Sadt.
O lançamento dos procedimentos é realizado na pasta Complem. Sadt. e, após sua digitação, é necessário clicar no Globo de Comunicação para que o sistema realize contato com a Operadora detentora do contrato do beneficário com o Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505).
Os complementos e suas críticas são gravadas, respectivamente, nas tabelas BQV (Evolução das Diárias) e BQZ (Críticas da Evolução de Diária) que são utilizadas para o processo de Internação.
Cancelamento de Complementos de Autorização
No Ptu 3.0 o cancelamento era realizado sempre pela transação inicial. Na internação, caso uma guia tivesse N complementos, o cancelamento era realizado pela transação inicial e todos os complementos eram cancelados em conjunto.
Na versão 3.5 do Ptu, é possível realizar o cancelamento por complementos e quando todos são cancelados é possível enviar o cancelamento da transação incial (consequentemente a Guia).
· Cancelamento partindo da Operadora com o pacote aplicado: ao solicitar um Pedido de Autorização (Transação 00500) e, posteriormente, algum Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para realizar o cancelamento desse complemento, é necessário acessar a opção Evolução Sadt na rotina de Autorização SADT (PLSA094), apagar os complementos referente a transação que deseja ser cancelada e clicar no Globo de comunicação. O sistema realiza a comunicação e gera um arquivo de Cancelamento (Transação 00211).
É necessário apagar todos os eventos referentes à transação desejada e não é possível apagar eventos de transações diferentes. Para verificar a transação correspondente ao evento, basta verificar o campo Nr.Tr.OnLine (BQV_NRTROL) disponível na pasta Complem. SADT.
Quando todos os complementos forem cancelados, é possível cancelar a guia.
· Cancelamento partindo de uma Operadora que solicitou o atendimento para Operadora com o pacote aplicado: ao receber um arquivo de Cancelamento (Transação 00211) que corresponde a um complemento, o sistema bloqueia o pagamento/cobrança, referente aos eventos nas tabelas BD6 e BD7 e apresenta o motivo 073 – Processo de Autorização Online (Cancelado). O sistema também marca como cancelado o registro na tabela BQV através do campo Cancelado (BQV_CANCEL).
Ao receber o cancelamento da transação inicial, a guia é cancelada desde que todos os complementos estejam cancelados.
Foram criados os campos Nr.Tr.OnLine (BE2_NRTROL, BQV_NRTROL, BEJ_NRTROL), pois, sempre que a Operadora solicitar ou receber um complemento, esses campos são gravados com o número da nova transação realizada para posterior controle.
Solicitação de Materiais, Medicamentos e Taxas Genéricas
Os parâmetros MV_PLMATPT, MV_PLMEDPT e MV_PLTAXPT, respectivamente, representam os códigos de Material, Medicamento e Taxa genérica.
Ao realizar uma Solicitação de Autorização (Transação 00500) ou Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) e informar o código de procedimento apresentado em qualquer um dos parâmetros mencioandos, o sistema libera os campos Descrição do Procedimento e Valor Apresentado para digitação das informações que são enviadas no arquivo.
Ao receber uma Solicitação de Autorização (Transação 00500) ou Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505), com algum evento com código de procedimento indicado nos parâmetros mencionados, o sistema grava a descrição enviada no arquivo nos campos Desc. Proc. (BE2_DESPRO) ou Descr. Proc. (BQV_DESPRO) ou Descr. Proc.(BEJ_DESPRO).
Novas transações da versão 3.5
Consulta de Dados do Beneficiário
O layout da transação de solicitação de Consulta de Dados do Beneficiário apresenta duas opções para Operadora Executora obter os dados do beneficiário:
· Envia o código do beneficiário.
· Data de nascimento e o primeiro nome (ou nome composto exemplo: José Carlos) e/ou último sobrenome, sendo obrigatório o envio de ao menos uma das informações (código ou um nome). O retorno da consulta é realizado através da Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313).
A consulta é realizada na Liberação (PLSA094B), Autorização SADT (PLSA094A) e Internação (PLSA092) e a opção Incluir, disponível nessas rotinas, apresenta o recurso Consulta Dados Beneficiário Online. O sistema gera o arquivo Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00312) e recebe o resultado através de um arquivo Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313) exibido apresentado na tela.
O campo Cód. Edi (BF7_CODEDI) foi criado para indicar o código EDI da Abrangência do Produto do beneficiário. Ele está disponível na rotina Abrangência (PLSA280) e pode ser preenchido com as opções:
1=Nacional.
2=Regional A – Grupo de Estados.
3=Estadual.
4=Regional B – Grupo de Municípios.
5=Municipal.
Essa informação retorna no registro TP_ABRANGENCIA, quando é recebida uma transação de Consulta de Dados do Beneficiário.
Quando a Operadora com o pacote aplicado receber um arquivo Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00312), é realizada uma consulta na base com as informações enviadas e gerado um arquivo Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313) para a Operadora Solicitante.
Consulta Prestador
A transação Consulta Prestador (transação 00318) consiste na solicitação de dados do prestador a partir de seu nome. A consulta é realizada na Liberação (PLSA094B), Autorização SADT (PLSA094A) e Internação (PLSA092) e a opção Incluir, disponível nessas rotinas, apresenta o recurso Consulta Dados Beneficiário Online. Ao utilizá-la, é necessário informar o código da Operadora que deve ser consultada, o nome do prestador e, se for necessário, as informações complementares como CNPJ/CPF, Sigla Conselho, Número Conselho e UF.
Quando a Operadora com o pacote aplicado receber um arquivo Consulta Prestador (transação 00318), é realizada uma consulta na base com as informações enviadas e um arquivo Resposta de Consulta de Prestador (Transação 00319) é gerado para a Operadora Solicitante.
Ordem de Serviço
A transação de Ordem de Serviço ocorre da Operadora do Beneficiário para a Operadora Executora. Dessa forma, possibilita que a Operadora do Beneficiário imprima a guia em nome da Operadora Executora como se fosse um posto de atendimento. Com a guia, o usuário viaja para a outra Operadora e vai diretamente ao prestador executar o serviço. Trata-se de uma solução usual entre Operadoras vizinhas que mantém acordo para acatar esta condição.
A Ordem de Serviço pode ser gerada a partir das rotinas Liberação (PLSA094B) e Internação (PLSA092), sendo que, na Liberação (PLSA094B) é necessário preencher a guia com um usuário local e utilizar uma Rede de Atendimento do tipo Operadora (OPE) que corresponde a Operadora onde o usuário deve executar o atendimento. Com a guia preenchida, ao acionar o Globo de comunicação o sistema gera a Ordem de Serviço (Transação 00506). Com o resultado da comunicação, a guia é gerada, impressa e levada na Operadora que deve realizar o atendimento.
Na rotina Internação (PLSA092) é necessário preencher a guia com um usuário local e utilizar uma Rede de Atendimento do tipo Operadora (OPE), que corresponde à Operadora que o usuário deve executar o atendimento e confirmar a guia.
Com a guia gerada, acesse a opção Auto. online no menu. A comunicação é realizada e a é guia atualizada, impressa e levada na Operadora onde deve ser realizado o atendimento.
Ao receber uma Ordem de Serviço (Transação 00506) o sistema autoriza o atendimento (pois, o usuário não é de sua Operadora, logo não há como verificar as regras de cobertura). A única verificação realizada considera se o procedimento solicitado existe na Tabela Padrão (BR8) e se ele não está bloqueado Bloq.Proc.? (BR8_PROBLO) igual a 1-Sim.
Reenvia Trans. Online
A rotina Reenvia Trans. Online (PLSA993) deve ser utilizada quando há necessidade de realizar o reenvio de alguma transação online, pois, muitas vezes as Operadoras solicitam o reenvio das transações realizadas quando o serviço está off-line resultante do time-out da conexão ou simplesmente quando há uma não conformidade.
Sempre que for realizada alguma transação online (exceto as transações Consulta de Dados do Beneficiário (00312) e Consulta Prestador (00318), o sistema registra as informações da montagem do arquivo que possibilita seu reenvio (caso necessário) com os dados idênticos à transação original.
Sempre que a Operadora com o pacote aplicado recebe alguma transação online (exceto as transações Consulta de Dados do Beneficiário - 00312 e Consulta Prestador - 00318), ela é registrada. Se alguma Operadora enviar novamente o arquivo com o mesmo tipo e número de transação, o sistema não processa o arquivo e gera a resposta idêntica à primeira gerada para essa transação.
1. Acesse Miscelânea / Unimed / Reenvia Trans. Online (PLSA993).
2. O sistema exibe todas as transações realizadas.
3. Selecione a transação desejada e clique em Reenviar.
O sistema permite o reenvio somente das transações do tipo Envio indicadas no campo Envio/Receb. (B0S_ENVREC). Transações do tipo Recebimento são procedentes de outras Operadoras e são utilizadas quando o sistema recebe novamente um arquivo correspondente ao mesmo tipo/transação. Dessa forma, essas transações são exibidas somente como consulta nesta rotina.
O reenvio das transações online são registradas nas tabelas B0S - Reenvio Transacoes Online e B0T - Itens Reenvio Trans. Online.
Ordem de Serviço Tran. Online
A rotina Ordem de Serviço Tran. Online (PLSA996) exibe as transações de Ordem de Serviço – 00506 recebidas pelo sistema. A operadora solicitante envia a transação de Ordem de Serviço que é registrada pelo sistema e alguns dias depois, o beneficiário dessa Operadora vem com a guia impressa para realizar o atendimento previamente solicitado através da Ordem de Serviço.
Acesse Miscelânea / Unimed / Ordem de Serviço Tran. Online (PLSA996).
Localize o atendimento previamente liberado através do Código da Operadora Solicitante e Senha.
Consulte a solicitação e acesse as rotinas de atendimento: Liberação (PLSA094B), Autorização SADT (PLSA094A) e Internação (PLSA092) para gerar o atendimento de acordo com as informações da solicitação.
As Ordens de Serviço são registradas nas tabelas B0U - Ordem Servico Trans. Online e B0V - Itens Ordem Serv Tran Online.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | BEA - Complementos Movimentacoes BE2 - Autorizacao e Procedimentos BE4 - Internacoes BEJ - Itens Autorizacao Internacao BQV - Evolucao das Diarias BVX - Auditoria Medica BD5 - Contas Medicas BD6 - Eventos das Contas Medicas BD7 - Part Honorarios Medicos Itens B0S - Reenvio Transacoes Online B0T - Itens Reenvio Trans. Online B0U - Ordem Servico Trans. Online B0V - Itens Ordem Serv Tran Online |
| Funções Envolvidas | PLSA094A – Autorização SADT PLSA094B – Liberação PLSA092 – Internação PLSA790 – Auditoria Conta PLSA993 – Reenvio Trans. Online PLSA996 – Ordem de Serviço |
Observações
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas