01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGAFIS (Livros Fiscais) |
| Função: | MATA953.prx FISXAPURA.prw |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 12622608 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-2448 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando há um Movimento de Saída com cálculo de ICMS-ST para o estado onde o emitente possui Inscrição Estadual, um Movimento de Saída para o estado onde o emitente não possui Inscrição Estadual e um Movimento de Saída interno, é gerada a devida Guia de Recolhimento para o estado onde não há Inscrição Estadual.
Após realizar a devolução parcial do documento emitido para o estado onde há a Inscrição Estadual e também realizar a devolução parcial para o estado onde não há a Inscrição Estadual:
Ao gerar apuração de ICMS, o sistema está considerando um saldo credor na linha 016 da aba APURAÇÃO ST.
03. SOLUÇÃO
Ajustada a apuração para que sejam respeitados os valores de débito e estorno de débito para cada estado, formando assim, os valores corretos para saldo Devedor e Credor na apuração de ICMS-ST.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As devoluções de venda são sempre consideradas como crédito, independentemente da configuração da pergunta "Imprime Crédito ST" e do campo F4_CREDST, com exceção da opção "4 - Subst. Trib" (que faz com que os valores não sejam considerados na apuração) pois sempre é necessário estornar o débito da saída devolvida.
Desta forma, a configuração da pergunta "Imprime Crédito ST" não interfere no processamento das devoluções.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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