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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS (Livros Fiscais)
Função:

MATA953.prx

FISXAPURA.prw

País:Brasil
Ticket:12622608
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFISE-2448


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há um Movimento de Saída com cálculo de ICMS-ST para o estado onde o emitente possui Inscrição Estadual, um Movimento de Saída para o estado onde o emitente não possui Inscrição Estadual e um Movimento de Saída interno, é gerada a devida Guia de Recolhimento para o estado onde não há Inscrição Estadual.
Após realizar a devolução parcial do documento emitido para o estado onde há a Inscrição Estadual e também realizar a devolução parcial para o estado onde não há a Inscrição Estadual:
Ao gerar apuração de ICMS, o sistema está considerando um saldo credor na linha 016 da aba APURAÇÃO ST.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a apuração para que sejam respeitados os valores de débito e estorno de débito para cada estado, formando assim, os valores corretos para saldo Devedor e Credor na apuração de ICMS-ST.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As devoluções de venda são sempre consideradas como crédito, independentemente da configuração da pergunta "Imprime Crédito ST" e do campo F4_CREDST, com exceção da opção "4 - Subst. Trib" (que faz com que os valores não sejam considerados na apuração) pois sempre é necessário estornar o débito da saída devolvida.

Desta forma, a configuração da pergunta "Imprime Crédito ST" não interfere no processamento das devoluções.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS