Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502

Visão Geral do Programa

Essa função tem a finalidade de permitir a manutenção de Documentos, permitindo a alteração das seguintes informações:

Alocação do estoque para o item.
Via.
Cidade CIF.
Transportadora.
Transportadora de redespacho.
Representante.
Imagem do produto.
Canal de venda.
Mensagem do Documento.
Data real de entrega.
Numero de volumes.
Marca do volume.
Placa do caminhão.
Embalagens.
Peso líquido e bruto.
Observações.
Condições de redespacho.
Endereço de entrega.

Nota:

Algumas dessas informações somente podem ser alteradas dependendo da situação de atualização do documento.

Manutenção Notas Fiscais – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir modificar as informações de natureza não fiscal ou monetária das notas fiscais para impressão ou reimpressão.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela Modifica Itens (FT0502T).
Substituição CFDI	Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0049 para que seja informado o comprovante cancelado.
Informações Nota Fiscal	Quando acionado permite a inclusão ou alteração do código HES e(ou) código MIGO.
Atualiza Entrega para IFRS	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Entregas IFRS (FT0502R). Importante: Esse botão será habilitado sempre que o campo Utiliza IFRS, localizado na Função Parâmetros Globais (CD1001), estiver selecionado. Caso a nota fiscal apresentada seja dos tipos abaixo relacionados, não será exibido o programa Manutenção Entregas IFRS (FT0502R): Faturamento Antecipado Faturamento com Entrega Futura Faturamento Operação Triangular Nota: Quando o módulo de exportação estiver ativo e parametrizado para Contabilizar a Receita pela Data do Embarque, a efetivação desse ponto de controle (EX0200) gera automaticamente um registro de entrega para os itens da nota fiscal (FT0502), com a data de entrega igual a data informada no embarque e o percentual de entrega igual a 100%. Neste caso, quando identificado que trata-se de uma nota fiscal de Cliente estrangeiro e/ou Trading e o módulo estiver ativado, bem como a Contabilização da Receita for realizada pela Data do Embarque, serão emitidas as seguintes mensagens de validação ao criar as informações do IFRS para NF: Caso a Nota Fiscal ainda não estiver vinculada a um processo de exportação, será emitida uma mensagem de alerta ao usuário notificando que caso a Nota Fiscal seja vinculada a um processo de exportação, as datas de entregas do IFRS serão atualizadas de acordo com a Data de Embarque inserida para o Processo de Exportação no Acompanhamento do Processo (EX0200); Se a Nota Fiscal já estiver vinculada a um Processo de Exportação, a mensagem emitida será "erro" e irá impedir a inclusão do registro referente à Data de Entrega do IFRS. Isso pois, a data de entrega também será atualizada de acordo com a Data de Embarque inserida para o Processo de Exportação no Acompanhamento do Processo (EX0200);
Informações Adicionais da Nota Fiscal	Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).
Envia XML da Nota Fiscal Eletrônica	Quando acionado, envia as informações da nota fiscal no formato XML para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), permitindo que as informações da nota sejam analisadas pela SEFAZ, a qual irá retornar com a "Autorização de Uso", "Denegação de Uso" ou "Rejeição" da nota fiscal eletrônica. Nota: Esse botão é habilitado quando a nota fiscal eletrônica ainda não foi enviada para a SEFAZ ou foi rejeitada.
Modifica Dados Unidade Negócio	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Informações das Unidades de Negócio da Nota (FT0907). Importante: Esse botão será habilitado sempre que o campo Altera Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Estabelecimento emitente da nota fiscal.
Nr Nota Fiscal	Número da nota fiscal.
IECFOAT	Situação de atualização da nota fiscal nos módulos integrados ao faturamento. Cada letra identifica um módulo ou estado de atualização, S(Sim) significa atualizada e N(Não) significa não atualizada. As atualizações são as seguintes: I = Impressa. E = Atualizada em Estoque. C = Cancelada. F = Atualizada em Contas a Receber. O = Atualizada em Obrigações Fiscais (Aplica-se somente ao Brasil). A = Atualizada em Estatísticas. T = Contabilizada.
Série	Série da nota fiscal.
Cliente	Cliente da nota fiscal.
Dt Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Seq	Código da sequência do item da nota fiscal.
Item	Código do item da nota fiscal.
Un	Unidade de medida do item na nota fiscal.
Qt	Quantidade do item para a nota fiscal selecionada.
Vl Tot Item	Valor total do item.
Vl Cus Contab	Valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada.
Cus Contab	Código da conta contábil do item na nota fiscal.
CE	Item baixa ou não estoque.

Modifica Itens - FT0502T

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a modificação dos itens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Baixa Estoque	Quando acionado, será acionada a tela Baixa Estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Código da sequência do item da nota fiscal.
Referência	Código da referência do item da nota fiscal.
Item	Código do item da nota fiscal.
Un	Unidade de medida do item na nota fiscal.
Descrição	Descrição do item da nota fiscal.
Família	Código da família de faturamento do item da nota fiscal.
Un	Unidade de medida da família de faturamento do item da nota fiscal.
Qtidade Faturada	Quantidade faturada do item para a nota fiscal selecionada.
Cód. Enquadramento IPI	Permite alterar o código de enquadramento do IPI para posterior reenvio da nota para a Sefaz, quando a nota rejeitada pelo Rejeição 388 (Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI)?.
Classificação Fiscal	Classificação Fiscal do item da nota fiscal selecionada
Vl Total Item	Valor total do item na nota fiscal selecionada.
Forma de Descrição	Forma de descrição do item na nota fiscal selecionada.
Vl Custo Contábil	Valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada. Nota: Esse campo poderá ser alterado quando se tratar de item do tipo “Débito Direto”.
Integrado WMS	Quando assinalado, indica que o item selecionado teve suas movimentações de estoque integradas ao Módulo WMS.
Baixa Estoque	Quando assinalado, indica que o item selecionado baixará estoque. Nota: Quando o módulo de Estoque estiver implantado, essa informação poderá ser alterada. Caso esse campo seja alterado, a função verifica a última data de cálculo do preço médio. Caso essa data seja maior do que a data de emissão da nota fiscal, a alteração será bloqueada pela função. Se esse campo for Desativado (caracterizado que Não Baixa Estoque), e se o Tipo de Controle do Item em questão for por Série ou por Lote, a função exigirá a confirmação, a fim de eliminar as informações referentes a números de Séries/Lotes, referenciados na baixa.
Custo Contábil	Código da conta contábil do item na nota fiscal. Nota: Esse campo poderá ser alterado (conta e subconta).
Código Serviço INSS	Código de serviço de INSS utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial. Nota: O código de serviço será exibido ou disponibilizado para ser informado somente quando a natureza da nota fiscal for do tipo Serviço. A tela de informações adicionais varia conforme o tipo de registro de leiaute do eSocial.

Baixa Estoque

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a baixo de estoque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, será possibilitada a inclusão de um novo item para a baixa do estoque.
Modifica	Quando acionado, os dados do item selecionado poderão ser alterados.
Eliminar	Quando acionado, as informações do item selecionado serão excluídas da baixa do estoque.
Confirma alterações	Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas.
Cancela alterações	Quando acionado, as alterações efetuadas serão desconsideradas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Código do item.
Depósito	Depósito de controle do item no Estoque. Nota: Caso esse campo seja alterado, a função irá realizar nova verificação no estoque.
Localização	Código ou sigla da localização de controle do item no estoque. Nota: Caso esse campo seja alterado, a função irá realizar nova verificação no estoque.
Lote/Série	Número do lote ou da série do item controlado por referência. Nota: Esse campo poderá ser alterado quando o tipo de controle do item for por Série ou por Lote.
Validade Lote	Data de validade do lote do item no estoque, quando controlado por lote.
Qtde Faturada	Quantidade do item a ser alocada no estoque.

Manutenção Entregas IFRS

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as entregas IFRS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, serão criadas entregas para todas as sequências dos itens da nota fiscal.
Inclui Item Selecionado	Quando acionado, será criada uma entrega para a sequência selecionada no primeiro browse, considerando os valores informados nos campos quantidade ou percentual.
Exclui Item IFRS Selecionado	Quando acionado, será excluída a entrega selecionada no segundo browse. Nota: Somente é permitida a eliminação de entregas ainda não contabilizadas.
Exclui Todos	Quando acionado, serão excluídas todas as entregas relativas a nota fiscal, exceto as contabilizadas.
Vá Para	Quando acionado, será exibida a tela para informar a sequência ou o item da nota fiscal.

Nota:

A inclusão de entregas não é permitida para itens totalmente entregues.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Código do estabelecimento.
Nr Nota Fiscal	Código da nota fiscal.
IECFOAT	Código IECFOAT.
Série	Código da série.
Cliente	Código do cliente.
Dt Emissão	Data de emissão.
Itens da Nota Fiscal	Exibe os itens da nota fiscal, representados pelos campos: Seq. Item. Qt.
Itens IFRS	Entregas da sequência dos itens da nota fiscal selecionado no primeiro browse, representados pelos campos: Seq. Item. Data: Exibe a data do dia, no entanto, permite inserir outra data, que será validada para que seja maior que a data de emissão da nota fiscal. Hora: Exibe a hora atual, no entanto, permite inserir outro horário. %: O percentual pode ser alterado. O percentual sugerido é 0. Qt: A quantidade pode ser alterada.

Ao clicar no botão OK, será atualizado o valor contábil de IFRS ao finalizar o cadastramento das entregas.

Manutenção Notas Fiscais - Pasta Inf Gerais

Objetivo da tela:

Caso o módulo de Multiplanta esteja implantado, após a modificação das informações gerais da nota será gerado um “log” para atualização das notas e dos pedidos na Central de Vendas. 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Embalagem	Quando acionado, será acionada a tela Embalagens. Nota: Esse botão será habilitado somente quando a nota fiscal não estiver atualizada no estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Siscomex	Número SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da nota fiscal selecionada.
Dt Embarque	Data de embarque dos itens da nota fiscal selecionada.
Entrega	Código do endereço de entrega do cliente.
Rota	Rota de atendimento a qual a pertence a nota fiscal.
Cidade CIF	Cidade CIF do frete. Essa cidade representa até onde o frete corre por conta do emitente.
Modalid Frete	Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
Finalidade da NF-e	Permite alterar as notas com as situações Notas Rejeitadas e NFe Não Gerada para reenvio do XML.
Tipo de Traslado	Permite alterar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são: Operação constitui venda; Vendas por efetuar; Consignações; Entrega gratuita; Traslados internos; Outros traslados sem venda; Guia de devolução; Traslado para exportação; Venda para exportação. Informações: Este campo será exibido somente se o documento for do tipo Guia de Despacho.
Transportador	Nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal.
Uso CFDI	Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet).
Trans Redespa	Nome abreviado da transportadora de redespacho. Importante: Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Nr da Nota Fiscal), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de alteração da nota fiscal.
Representante	Nome abreviado do representante principal da nota fiscal.
Imagem	Imagem do produto comercializado.
Canal Venda	Canal de vendas do cliente.
Mensagem	Código da mensagem que será impressa na nota fiscal.
Dt Entrega Real	Data de entrega real das mercadorias ao cliente.
Nr Volumes	Número de volumes de embalagens gerados para a nota fiscal.
Marca Volumes	Marca do volume da embalagem.
Espécie Volumes	Espécie de volumes transportados e cobertos pela nota fiscal.
Placa	Placa do veículo que transportará a mercadoria.
UF	Unidade de federação placa do veículo que transportará a mercadoria.
Natureza Operação	Código da natureza de operação da nota fiscal selecionada.
Libera NF	Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque sem que o item tenha saldo suficiente.

Nota:

Quando a nota fiscal estiver atualizada no Contas a Receber, somente os campos Canal de Vendas e Data de Entrega Real serão habilitados para alteração.

Embalagens

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes a embalagens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, será possibilitada a criação de embalagens para a nota fiscal, e o detalhamento dos volumes da mesma.
Modificar	Quando acionado, será possível alterar as informações das embalagens da nota fiscal.
Eliminar	Quando acionado, a embalagem selecionada será excluída da nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sig	Sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, a sigla pode ser inserida.
Embalagem	Descrição da embalagem.
Qt Vol	Quantidade de volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, podem ser inseridos os números de volumes da embalagem.
Descrição dos Volumes	Descrição dos volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, pode ser inserida a descrição dos volumes.

Peso Nota

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes ao peso da nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Peso Bruto Total	Peso bruto total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso. Nota: Esse campo poderá ser alterado somente quando o campo Informa Peso Bruto, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Informações, estiver selecionado.
Peso Líquido Total	Peso líquido total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso. Nota: Esse campo poderá ser alterado somente quando o campo Informa Peso Líquido, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Informações, estiver selecionado.
Peso Embalagem	Peso da embalagem.
Peso Calculado	Peso calculado (soma peso liquido e peso da embalagem).
Assume peso bruto calculado	Quando assinalado, indica que é assumido como peso bruto da embalagem o peso calculado.

Manutenção Notas Fiscais – Pasta Observações

Objetivo da tela:

Permitir registrar observações da nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observação	Observação da nota fiscal, permitindo a sua alteração.
Observação Fiscal	Permite visualizar ou alterar (caso a situação permita tal operação) as mensagens, fiscais ou não, de forma separada. Pré-requisito: Verificar informações do campo Mensagem Fiscal, do Manutenção de Mensagens - CD0405.
Condições Redespacho	Observações referentes às condições de redespacho das mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração.

Manutenção Notas Fiscais – Pasta Outros

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes às Notas Fiscais de Substituição e consultar a Situação da NF-e

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Nota Fiscal Subst	Número da nota fiscal de substituição.
Situação NFS-e	Situação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
Situação NF-e	Situação da Nota Fiscal Eletrônica

Manutenção Notas Fiscais – Dep Fechado

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes às Notas Fiscais de Venda de Depósito Fechado para as Notas Fiscais de Retorno

Importante

Para os dados de Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo, eles ficarão disponíveis para manutenção nos seguintes casos:

Nota Fiscal que está sendo modificada deverá ser uma operação de Retorno Depósito Fechado ou Retorno Armazém Geral;
Nota Fiscal informada nessa aba deverá ser do tipo de "Saída".

Manutenção Notas Fiscais – Pasta Inf Localiz

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações específicas referentes às localizações atendidas pelo produto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Situação MiPyMe	Permite informar a situação do comprovante eletrônico do tipo MiPyMe. Poderá ser selecionada uma das opções disponíveis: Solicitado, Aceitado ou Rejeitado. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme", indicada no Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114
Data Aceite	Permite informar a data de aceite ou de rejeição da nota fiscal do tipo MiPyMe. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e quando a "Situação MiPyMe" seja "Aceitado" ou "Rejeitado". A Data do Aceite não pode ser inferior à data de emissão da fatura e nem deixada em branco quando a situação do comprovante for "Aceitado" ou "Rejeitado".
Nota de Anulação	Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".