Objetivo
Permitir a visualização de ICMS dos Ativos Imobilizados que tem direito ao crédito de CIAP para controle de bens com crédito corrente, em data futura ou sem data de crédito.
Caminho
Módulo Patrimonial > Relatórios > Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado - DOM0025
Pré-requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.
Possuir bens cadastrados no sistema que possuam regra de CIAP vinculada com data inicio de crédito de ICMS, bens cadastrados com data futura de crédito de ICMS ou sem data de crédito.
Para bens sem data de início de crédito de ICMS ou com data futura, é necessário configurar o parâmetro dinâmico VISUALIZA_ICMS_REC_CP_LP para visualizar o valor a recuperar na coluna de curto prazo ou na coluna de longo prazo.
Imagem 1 - Parâmetros Dinâmicos
Permite visualizar o valor de ICMS a Recuperar de bens sem data início de crédito CIAP informada, ou data futura no Relatório de Controle de ICMS sobre o Ativo Imobilizado.
Valores Possíveis: C (Curto Prazo) / L (Longo Prazo).
Padrão: C (Curto Prazo).
Passo a passo
Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado.
Imagem 1 - Menu de acesso - Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado
Para iniciar, selecione ao menos uma Empresa.
É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:
- Grupo: Referente ao grupo do bem.
- Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
- Bem: Número do bem
- Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
- Conta: Conta Contábil cadastrada no plano de contas utilizado para aquisição do bem.
- Gerenc.: Conta Contábil Gerencial cadastrada no plano de contas gerencial.
- Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.
Defina os filtros desejados e clique no botão Imprimir <F9>.
Imagem 2 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Seleção
Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:
- Até Bem: Exibirá todos os bens do número selecionado no campo Bem até o número informado.
- Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
- Analítico: Exibirá o relatório de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado completo.
- Sintético: Exibirá o relatório de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado resumido.
- Status: Filtro para bens incorporados e não incorporados. (Todos: Exibirá todos os bens, incorporados ou não; Incorporados: Exibirá somente os bens incorporados; Não incorporados: Exibirá somente os bens pendentes de incorporação;).
- Descrição completa do Bem: Imprime no relatório a descrição completa dos bens.
- Gera bens com data futura/sem data início CIAP: Imprimirá no relatório os bens que não possuem data de início de crédito de ICMS ou que possuem datas futuras de crédito. Ao marcar essa opção o valor a recuperar de curto e longo prazo será impresso nas colunas do relatório conforme parâmetro dinâmico VISUALIZA_ICMS_REC_CP_LP.
Centro de resultado: Centro de resultado cadastrado no bem.
Por data de aquisição: Período de aquisição dos bens.
Por período: Período em que deseja visualizar os dados de CIAP.
Imagem 4 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
O Relatório será gerado de acordo com os filtros selecionados.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nro Bem | Número registrado para o Bem. |
| Nro Icorp | Número da incorporação do Bem. |
| Desc. Reduzida | Descrição reduzida do Bem. |
| Situação | Situação no qual se encontra o bem: Incorporado, transferido ou baixado. |
| Dta Início CIAP | Data inicio da apropriação de crédito de ICMS |
Dta Fim Exec Curto Prazo | Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem. |
| Nota Fiscal | Número do documento fiscal. |
| Qtde Meses Regras CIAP | Quantidade de meses para apropriação de credito de icms informado no momento da aquisição do bem. |
| Vlr ICMS | Valor total de ICMS do bem |
ICMS Curto Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
| ICMS Longo Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
| ICMS Normal Acumulado | Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito. |
| Vlr ICMS Dif. Aliq. | Valor do ICMS Diferencial de alíquota do bem, caso existir. |
| Saldo a Apropriar ICMS Dif. Aliq. | Resultado entre o valor de ICMS menos o valor apropriado, que dará o direito de apropriação do crédito. |
| ICMS Dif. Aliq. Acumulado | Valor de ICMS Diferencial de Alíquota que já sofreu apropriação do crédito. |
Imagem 5 - Exemplo de Relatório
Relatório Sintético de Controle de Crédito.
Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nro Bem | Número registrado para o Bem. |
| Icorp. | Número da incorporação do Bem. |
| Emp. | Empresa em que o bem foi adquirido e incorporado. |
| Descrição | Descrição do bem. |
| Tipo | Tipo de ICMS, se próprio ou diferencial de alíquota. |
| Dta Início CIAP | Data inicio da apropriação de crédito de ICMS |
Dta Fim Exec Curto Prazo | Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem. |
| Nota Fiscal | Número do documento fiscal. |
| Vlr ICMS | Valor total de ICMS do bem |
| Vlr Parc CIAP | Valor da parcela de ICMS a ser apropriado. Resultado do Valor de ICMS dividido pela regra de ciap. |
Crédito ICMS | Valor efetivo do ICMS a ser apropriado após a aplicação do quociente referente as saídas apuradas. |
| Despesas | Valor da parcela CIAP menos Crédito de ICMS |
ICMS Curto Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
ICMS Longo Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
| ICMS Acumulado | Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito. |
Imagem 6 - Controle Sintético de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Imprimir em Arquivo
Para salvar o relatório em arquivo .PDF, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.
Imagem 7 - Controle Analítico de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Após preencher os filtros, imprima o relatório clicando no botão com o ícone de impressora ou apertando a tecla F9 do seu teclado para impressão em tela ou clique no botão Imprimir em arquivo para impressão em arquivo texto:
Utilizando recursos gratuitos da Web, é possível converter o arquivo PDF em formato TXT.
Imagem 8 - Relatório em arquivo texto de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Atividades Relacionadas
- Parâmetros Dinâmicos
- Fechamento do Período
- Regras CIAP
- Parâmetros CIAP por Filial
- Lançamento de Outros Créditos - CIAP
- Lançamento de Diferencial de Alíquota de ICMS
- Manutenção de Data Inicial de Depreciação/ Créditos
- Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado
- Aquisição de Bens
- Aquisição de Bens Integração
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