Ajuste da Apuração - SUP7400
Visão Geral do Programa
Os valores resumo, calculados pela apuração de impostos serão gravados para posterior emissão do livro registro de apuração e estes valores poderão ser consultados por meio do SUP7400. Além disso, valores de ajuste de ICMS, IPI e ST poderão ser incluídos manualmente por meio desta rotina. Recomenda-se que os ajustes sejam realizados antes do processamento da apuração (OBF12030), mas caso não seja possível, o SUP7400 recalculará automaticamente a apuração não sendo necessário reprocessar o OBF12030.
Ajuste da Apuração (Valores complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST.)
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o lançamento de valores complementares que deverão constar do registro de apuração do ICMS/IPI. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Relaciona_nota_fiscal | Permite informar se a nota fiscal é de Entrada, Saída ou Frete. Será permitido incluir somente uma nota válida e dentro do período de movimentação. |
infO_adicional | Permite informar dados adicionais do ajuste de apuração, como documento de arrecadação estadual e processo. Será possível informar mais de um registro por ajuste. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento da empresa onde serão informados os valores complementares do registro de apuração. |
Tipo imposto | Indica o tipo de imposto que será cadastrado. 1 - ICMS; 2 - IPI; 3 - ST. 4 - DIFAL 5 - FCP |
Unidade federação | Unidade de federação que será utilizada no registro de apuração de ICMS/IPI/ST. |
Tipo valor | Indica o tipo de valor que será lançado no registro de apuração ICMS/IPI/ST. 1 - Débito; 2 - Crédito; 3 - Saldo. |
Tipo Geração | A - Automático M - Manual |
Tipo apuração | Indica se o registro aparecerá ou não no registro de apuração. |
Imposto | Código do imposto que será lançado no registro de apuração ICMS/IPI/ST. |
Tipo incentivo | Tipo de incentivo para o registro de apuração ICMS/IPI/ST. Este código é cadastrado no VDP3907 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Tipo Incentivo). Caso não haja tipo de incentivo, preencher com 0 (zero). |
Texto | Texto que definirá a origem do valor complementar do registro de apuração ICMS/IPI/ST. |
Doc arrecadação estadual | Documento que será utilizado para arrecadação estadual. |
Processo | Processo que será utilizado para processo. |
Origem do processo | Indica a origem do processo. |
Data referência | Data de referência utilizada no registro de apuração ICMS/IPI/ST. |
Valor tributo | Valor complementar que não foi tabulado através dos códigos fiscais utilizado para compor o saldo da apuração ICMS/IPI/ST. |
Sub - Item / GIA - SP
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do sub-item utilizados na GIA de São Paulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sub Item | Código do Sub-Item utilizado na GIA de São Paulo. |
Inscrição Estadual Remetente | Inscrição estadual do remetente da nota fiscal. |
Autorização eletrônica | Código da autorização eletrônica que será utilizado na emissão da GIA (Guia de Apuração de ICMS) após a solicitação de crédito acumulado. |
Valor do crédito | Valor do crédito acumulado que será utilizado na emissão do relatório da GIA (Guia de Apuração de ICMS) no SUP0476 (Obrigações Fiscais - Registro de Apuração - ICMS/ST/IPI - Relatório - GIA ICMS (SP) - Arquivo Texto). |
Texto Complementar
Objetivo da tela: | Permitir inserir o texto complementar do registro de apuração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Texto complementar dos valores do registro de apuração | Texto complementar que definirá a origem do valor do registro de apuração ICMS/IPI/ST. |
Origem do processo | Indica a origem do processo a ser utilizada no registro de apuração. |
Data referência | Data de referência utilizada no registro de apuração. |
Valor tributo | Valor do tributo utilizado no registro de apuração. |
Ajuste da Apuração
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do ajuste da apuração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Legislação | Indica a legislação a ser utilizada para o ajuste de apuração. 1 - SPED FISCAL (EFD); 2 - ATO COTEPE - DF; 3 - GIA - RS; 4 - GIA - PR. 5 - Apuração Especial |
Código | Código de ajuste da apuração que será necessário para a geração do SPED Fiscal, ATO COTEPE - DF, GIA - RS, GIA - PR. |
Relacionamento Nota Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do relacionamento da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Indicador | Indica o indicador utilizado no relacionamento da nota. |
Tipo nota Fiscal | Indica o tipo de nota fiscal. |
Nota Fiscal | Inserir a nota fiscal que será utilizada no relacionamento da nota. |
Aviso Recebimento | Inserir o aviso de recebimento que será utilizado. |
Série | Inserir a série que será utilizada. |
Subsérie | Inserir a subsérie que será utilizada. |
Cliente/Fornecedor | Inserir o cliente/fornecedor que será utilizado no relacionamento da nota fiscal. |
Relacionamento de Ajuste x Notas Fiscais
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do relacionamento de ajuste x notas fiscais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ind. Tipo Nota | Indica o tipo de nota fiscal que será utilizada. S - Saída; E - Entrada; F - Frete. |
AR | Indica o aviso de recolhimento que será utilizado no relacionamento de ajuste x notas ficais. |
NF/Frete | Indica a nota fiscal que será utilizada para frete. 1 - FATECF; 2 - FATPRDSV; 3 - FATSERV; 4 - FATSVTRP. |
Ser | Inserir a série que será utilizada no relacionamento de ajuste x notas ficais. |
Ssr | Inserir a subsérie que será utilizada no relacionamento de ajuste x notas ficais. |
Cliente/Fornecedor | Informar o cliente/fornecedor que será utilizado. |
Seq | Inserir a sequência da nota fiscal de recebimento. |
Valor do Ajuste | Inserir o valor do ajuste. |
infO_adicional
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados adicionais do ajuste de apuração |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Doc arrecadação | Documento que será utilizado para arrecadação estadual. |
Processo | Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver |
Origem | Indicador da origem do processo: |
Desc processo | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento |
Texto compl | Descrição complementar |