Ajuste da Apuração - SUP7400

Visão Geral do Programa

Os valores resumo, calculados pela apuração de impostos serão gravados para posterior emissão do livro registro de apuração e estes valores poderão ser consultados por meio do SUP7400. Além disso, valores de ajuste de ICMS, IPI e ST poderão ser incluídos manualmente por meio desta rotina. Recomenda-se que os ajustes sejam realizados antes do processamento da apuração (OBF12030), mas caso não seja possível, o SUP7400 recalculará automaticamente a apuração não sendo necessário reprocessar o OBF12030.

Ajuste da Apuração (Valores complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST.)

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o lançamento de valores complementares que deverão constar do registro de apuração do ICMS/IPI.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Relaciona_nota_fiscal	Permite informar se a nota fiscal é de Entrada, Saída ou Frete. Será permitido incluir somente uma nota válida e dentro do período de movimentação.
infO_adicional	Permite informar dados adicionais do ajuste de apuração, como documento de arrecadação estadual e processo. Será possível informar mais de um registro por ajuste.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Estabelecimento da empresa onde serão informados os valores complementares do registro de apuração.
Tipo imposto	Indica o tipo de imposto que será cadastrado. 1 - ICMS; 2 - IPI; 3 - ST. 4 - DIFAL 5 - FCP
Unidade federação	Unidade de federação que será utilizada no registro de apuração de ICMS/IPI/ST.
Tipo valor	Indica o tipo de valor que será lançado no registro de apuração ICMS/IPI/ST. 1 - Débito; 2 - Crédito; 3 - Saldo.
Tipo Geração	A - Automático M - Manual
Tipo apuração	Indica se o registro aparecerá ou não no registro de apuração.
Imposto	Código do imposto que será lançado no registro de apuração ICMS/IPI/ST.
Tipo incentivo	Tipo de incentivo para o registro de apuração ICMS/IPI/ST. Este código é cadastrado no VDP3907 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Tipo Incentivo). Caso não haja tipo de incentivo, preencher com 0 (zero).
Texto	Texto que definirá a origem do valor complementar do registro de apuração ICMS/IPI/ST.
Doc arrecadação estadual	Documento que será utilizado para arrecadação estadual.
Processo	Processo que será utilizado para processo.
Origem do processo	Indica a origem do processo.
Data referência	Data de referência utilizada no registro de apuração ICMS/IPI/ST.
Valor tributo	Valor complementar que não foi tabulado através dos códigos fiscais utilizado para compor o saldo da apuração ICMS/IPI/ST.

Sub - Item / GIA - SP

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do sub-item utilizados na GIA de São Paulo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sub Item	Código do Sub-Item utilizado na GIA de São Paulo.
Inscrição Estadual Remetente	Inscrição estadual do remetente da nota fiscal.
Autorização eletrônica	Código da autorização eletrônica que será utilizado na emissão da GIA (Guia de Apuração de ICMS) após a solicitação de crédito acumulado.
Valor do crédito	Valor do crédito acumulado que será utilizado na emissão do relatório da GIA (Guia de Apuração de ICMS) no SUP0476 (Obrigações Fiscais - Registro de Apuração - ICMS/ST/IPI - Relatório - GIA ICMS (SP) - Arquivo Texto).

Texto Complementar

Objetivo da tela:

Permitir inserir o texto complementar do registro de apuração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Texto complementar dos valores do registro de apuração	Texto complementar que definirá a origem do valor do registro de apuração ICMS/IPI/ST.
Origem do processo	Indica a origem do processo a ser utilizada no registro de apuração.
Data referência	Data de referência utilizada no registro de apuração.
Valor tributo	Valor do tributo utilizado no registro de apuração.