f) O.C. sem Cotação

Itens da O.C. | Prazo de Entrega | Prazo de Pagamento | Custos Agregados | Observação | Agregados da OC | Info. Recebimento

Neste item, cadastre uma ordem de compra, sem a necessidade de criar um processo de compras e fazer cotação de preços.

Para fazer uma ordem de compras sem cotação, é necessário apenas que exista uma solicitação de compras (caso contrário não há porque comprar) e que esta solicitação tenha sido atribuída ao usuário (comprador), que estiver operando o sistema.

As ordens de compra sem cotação são usadas, na maioria das vezes, para compra de produtos que sua empresa adquire sempre dos mesmos fornecedores.

Em restaurantes e hotéis é comum que o fornecimento de bebidas, carnes, frutas, peixes, etc., seja sempre feito pelos mesmos fornecedores. Estas empresas, normalmente, fazem “contratos”, muitas vezes apenas verbais, onde o preço, o prazo de pagamento e até a quantidade fornecida são pré-definidas, não havendo necessidade de fazer cotação.

Para cadastrar os contratos, onde podem ser definidos os preços, prazos de entrega e quantidades previstas, para compra de cada produto, assim como para obter mais informações sobre a aplicação dos contratos de fornecimento, consulte o subitem Cadastros – Produto – Contrato .

Ao fazer solicitação de compra, de um produto para o qual exista um contrato cadastrado, o sistema abrirá uma janela, mostrando os contratos disponíveis para o produto solicitado e permitirá que você faça uso do contrato, alterando o que for necessário.

Neste caso, a ordem de compras será gerada, automaticamente, ao término da digitação da solicitação de compras, não havendo necessidade de se criar um processo de compras.]

Para inserir uma ordem de compra sem cotação, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:

• Fornecedor
  Clique no botão Selecionar , para informar os parâmetros de busca do fornecedor desejado e clique no botão Buscar . Após selecionar o fornecedor, clique no botão Ok, para continuar o cadastro da ordem de compra.

• Frete
  Indique se o frete é por conta do fornecedor ou será pago pela sua empresa.

• Valor da OC
  Mostra o valor total da ordem de compra.

• Data
  Clique no botão Calendário , para informar a data de emissão, da ordem de compra sem cotação. O sistema considera como padrão a data atual do seu computador.

• Contato
  Informe o nome do contato no fornecedor, com o qual foi tratada a compra em questão.

• Moeda
  Indique a moeda que será utilizada nesta ordem de compra.

• Origem da Mercadoria
  Informe a origem da mercadoria.
  O cadastro de origens de mercadoria é realizado no sistema de Almoxarifado, na opção Cadastros - Origem de Mercadoria.

• Vencimento
  Selecione a data de vencimento da ordem de compra, por meio do botão Calendário .
  Este campo tem efeito no sistema Almoxarifado, na tela de recebimento de mercadoria com OC, onde apenas serão exibidas as OCs cujo vencimento for maior que a data corrente. Seu objetivo é evitar o acúmulo de OCs antigas na tela de recebimento.

Utilize o botão Copiar Prazos , para que os prazos indicados sejam replicados a todos os outros produtos da OC.

Clique no botão Log OC , para visualizar as informações anteriores e atuais de todos os campos que tenham sofrido alteração na ordem de compra.

Obs.: O log somente será exibido caso a trigger criada para este fim esteja habilitada no banco de dados. Para habilitá-la, solicite apoio da área de TI de sua empresa.

Clique no botão Anexos , para incluir, excluir, visualizar e/ou salvar anexos.