Tarefas Imposto de Renda Elimina Informações DIRF - FP5980
Visão Geral do Programa
Esta função irá eliminar as informações geradas para DIRF do ano anterior ou informações geradas para o ano vigente, sendo que para executar a geração da DIRF novamente, deve-se efetuar a função Geração de Informações – DIRF (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Tarefas Imposto de Renda Geração Informações DIRF - FP5900).
A eliminação das informações da DIRF é geral para todo o banco de dados – independentemente de empresa. Em caso de necessidade de proceder a geração das informações da DIRF, sem a eliminação da geração anterior, mostrará na tela a seguinte mensagem “GERAÇÃO JÁ EFETUADA. ELIMINE PELA ROTINA ESPECÍFICA”, identificando assim, a necessidade de executar esta função.
Todos os procedimentos envolvidos na DIRF e Cédula C somente apresentarão os valores referentes ao ano vigente se a função de Eliminação das Informações - DIRF for executado para o ano anterior.
Tarefas Imposto de Renda Elimina Informações DIRF - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Informações necessárias para a Eliminação das informações pertinentes a DIRF, como o ano de referência para eliminação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ano Referência | Ano de referência para geração das informações. |
| Deletar Despesas Médico Odonto Hospitalar gerados manualmente | As despesas Médico Odonto Hospitalar que foram geradas manualmente devem ser deletadas. |
| Elimina Informações | Módulos a serem considerados para eliminar as informações. As opções disponíveis são:
|
Para as Consultas das informações deste processo, veja também:
- Todas as informações de funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Física geradas pelas funções Geração de Informações para DIRF (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Tarefas Imposto de Renda Geração Informações DIRF - FP5900) ou Importa Prestadores de Serviço do Contas a Pagar (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Importação de Prestadores de Serviço do Contas a Pagar - FP5990) poderão ser consultadas pela função Consulta Funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Física (FP5922).
- Todas as informações de Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica geradas pelas funções Geração de Informações – DIRF (FP5900) ou Importação de Prestadores de Serviço do Contas a Pagar - FP5990 poderão ser consultadas pela função Consulta Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica (FP5942).
Resumido - imprime total do ano, mês a mês e por funcionário.
Detalhado – imprime total do ano, mês a mês, por funcionário e por tipo folha (NORMAL, DÉCIMO TERCEIRO, PARTICIPAÇÃO LUCROS E FÉRIAS.
O total deste relatório tem que fechar com os relatórios emitidos pelo FP5960 (sempre observando CGC), não esquecendo também que podem haver prestadores de serviço que não são considerados no FP5921.
Consideração Final: Total do Relatório de Funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Física (FP5921) + Funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica (FP5941) obrigatoriamente deve fechar com o Total da Geração do Arquivo DIRF (FP5960).
- Todas as informações geradas pela função Geração de Informações para DIRF (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Tarefas Imposto de Renda Geração Informações DIRF - FP5900) ou Importa Prestadores de Serviço do Contas a Pagar (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Importação de Prestadores de Serviço do Contas a Pagar - FP5990) poderão ser impressas via relatório pela função Relatório dos Funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica.
RESUMO DAS INFORMAÇÕES:
Este procedimento tem por objetivo demonstrar, em forma de resumo, todas as informações referentes a DIRF.
TOTAL DE RENDIMENTOS
FUNCIONÁRIOS: Somatória de todos os rendimentos recebidos no ano, inclusive férias e Participação de Lucros, Não considerando neste item o 13º Salário.
Onde Encontrar as Informações:
- Rendimentos de Folha normal: Manutenção Informações IRF - FP6020 (coluna folha normal) ou Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira, janela Informações IRF – TIPO “N”)
- Rendimentos de Férias: Manutenção Informações IRF - FP6020 (coluna de férias) ou Ficha Fianceira - FP5000 (Ficha Financeira, janela Informações IRF – TIPO “F”).
- Rendimentos Participação de Lucros : O EVENTO A SER CONSIDERADO - GRUPO 3 – TRANSAÇÃO FP0980 O VALOR DESTE EVENTO – Ficha Fianceira - FP5000 (Ficha Financeira Ano Anterior, Informações Movimento Calculado do ano da DIRF).
PRESTADORES SERVIÇO FÍSICA: somatória de todos os rendimentos recebidos no ano.
Onde Encontrar as Informações:
- Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à Integral Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à Carga Manutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
- Rendimentos = 40% do campo VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
- Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à Integral Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à PassageiroManutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
- Rendimentos = 60% do campo VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
- Não Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à Integral Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.
- Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
- Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à TRIBUTÁVEL Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à CARGA Manutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
- Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
- Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à TRIBUTÁVEL Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à PASSAGEIRO Manutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
- Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
- NÃO SERVIÇO TRANSPORTE Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à TRIBUTÁVEL Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.
- Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
PRESTADORESDE SERVIÇO JURÍDICA - somatória de todos os rendimentos recebidos no ano
Onde Encontrar as Informações: Rendimentos = VALOR BRUTO (Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180) – independente dos parâmetros mencionados acima – estes são apenas para pessoa física.
TOTAL DE DEDUÇÕES
FUNCIONÁRIOS – somatória de todas as deduções utilizadas para calculo de IRF, inclusive de férias e Participação de Resultados.
Entende-se por DEDUÇÃO
- INSS (FOLHA NORMAL + FÉRIAS)
- DEPENDENTES
- PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA NORMAL + FÉRIAS
- PREVIDÊNCIA PRIVADA (FOLHA NORMAL + FÉRIAS)
Onde Encontrar as Informações:
- DEDUÇÕES DE FOLHA NORMAL – INSS E DEPENDENTES: Manutenção Informações Imposto de Renda na Fonte - FP6020 (coluna folha normal) ou Tarefas Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira 1997, janela Informações IRF – TIPO “N”);
Pensão Alimentícia: O EVENTO A SER CONSIDERADO PENSÃO – GRUPO X -TRANSAÇÃO Manutenção Eventos para DIRF - FP0980.
- Para quem paga DENTRO MÊS à Tarefas Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento Calculado);
- Para quem paga FORA MÊS à Tarefas Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira do ano Anterior, Informações Movimento Calculado – mês DEZEMBRO 1996) E Tarefas Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento Calculado 0 mês JANEIRO à NOVEMBRO);
- Estas informações somente são consideradas para o produto RHPLUS D.00;
Previdência Privada: O EVENTO A SER CONSIDERADO PREVIDÊNCIA – GRUPO X - TRANSAÇÃO Manutenção Eventos para DIRF - FP0980.
- Para quem paga DENTRO MÊS à Demonstrativo da Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento Calculado);
- Para quem paga FORA MÊS à FP5000 (Ficha Financeira do ano Anterior, Informações Movimento Calculado – mês DEZEMBRO) e Ficha Financeirado ano da DIRF, Informações Movimento Calculado 0 mês JANEIRO à NOVEMBRO;
- Estas informações somente são consideradas para o produto RHPLUS D.00;
- DEDUÇÕES DE FÉRIAS – INSS E DEPENDENTES: FP6020 (coluna férias) ou FP5000 (Ficha Financeira do ano da DIRF, janela Informações IRF – TIPO “F”)
Pensão Alimentícia - O EVENTO A SER CONSIDERADO PENSÃO – GRUPO X - TRANSAÇÃO FP0980 - O VALOR DESTE EVENTO à FP5000(Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento Calculado);
Previdência Privada: O EVENTO A SER CONSIDERADO PREVIDÊNCIA – GRUPO X - TRANSAÇÃO FP0980 - O VALOR DESTE EVENTO à FP5000(Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento;
PRESTADORES SERVIÇO FÍSICA – somatória de todas as deduções recebidos no ano
Onde Encontrar as Informações:
- Deduções = somatória dos campos DEPENDENTES, INSS e PENSÃO (FP2160);
PRESTADORES DE SERVIÇO JURÍDICA - não há deduções para pessoa jurídica
FUNCIONÁRIOS - somatória de todos os IRF’s recolhido no ano, inclusive férias e Participação de Lucros, não considerando-se o 13º Salário;
Onde Encontrar as Informações:
- IRF Folha Normal – Manutenção Informações Imposto de Renda na Fonte - FP6020 (coluna folha normal) ou FP5000 (Ficha Financeira, Informações IRF – TIPO “N”);
- IRF de Férias – Manutenção Informações Imposto de Renda na Fonte - FP6020 (coluna de férias) ou FP5000 (Ficha Financeira 1998, Informações IRF – TIPO “F”);
- IRF Participação de Lucros - O EVENTO A SER CONSIDERADO - GRUPO 4 – TRANSAÇÃO Manutenção Eventos para DIRF - FP0980- O VALOR DESTE EVENTO - FP5000 (Ficha Financeira, Informações Movimento Calculado );
PRESTADORES SERVIÇO FÍSICA – somatória de todos os IRF’s recolhidos no ano
Onde Encontrar as Informações:
IRF = VALOR IRF (Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160)
PRESTADORESDE SERVIÇO JURÍDICA - somatória de todos os IRF’s recolhidos no ano.
Onde Encontrar as Informações:
IRF = VALOR IRF Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180
- O tratamento do 13º Salário, a localização dos valores são as mesmas mencionadas acima, portanto são informações separadas das informações acima.
- Não existe 13º Salário para PRESTADORES DE SERVIÇO
- São mencionados acima dois GRUPOS à GRUPO DE PENSÃO E GRUPO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, onde para 13º Salário será respectivamente GRUPO X.
- A Ficha Financeira é gravada pelo mês e ano de competência, já as informações de IRF são gravadas pelo mês e ano de pagamento.
FLUXO DE INFORMAÇÕES:
- Verificar se tem algum estabelecimento centralizado e informar na transação FP0570 e a partir de que data foram centralizadas, se foi centralizado a muito tempo e não lembra exatamente qual a data basta informar como data de centralização o primeiro mês do ano.
- Verificar na transação FP0560, se gera informações para DIRF para o estabelecimento.
- Na transação FP0500 (cadastro de empresa) verificar se prestadores de serviço são considerados e se para os prestadores de serviço (pessoa Física) e Motorista esta sendo lançado valor Tributável (40%) ou o valor total, sendo que neste caso os sistema calcula os 40%.
- Atualizar os eventos necessários para emissão da DIRF e Informe de Rendimentos (FP0980).
- Após tudo isto verificado executar a geração do Arquivo DIRF (FP5900).
- Se tiver algum acerto (poucos acertos) atualizar no FP5920 ou FP5940.
- Pode-se emitir relatórios para conferencia FP5921 e FP5941, respectivamente pessoa física e jurídica.
- Se a empresa desejar pode-se gerar o arquivo para DIRF no Contas a Pagar e Importar na Folha de pagamento antes de efetuar a Geração do arquivo através da transação Geração de Arquivo DIRF - FP5960.
- Geração do arquivo para DIRF a ser analisado e enviado para a Receita Federal (FP5960).
- Emissão Informe de Rendimentos FP4510 - Pessoa Física (Funcionários e Prestadores de Serviço) FP4590 - Pessoa Jurídica
Pode-se eliminar todas as informações e refazer Tarefas Imposto de Renda Elimina Informações DIRF - FP5980
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