Relatório Faturamento por Região/Representante/Família - FT0703
Visão Geral do Programa
Essa função visa permitir a emissão de relatórios de produtos faturados com classificação por região, representante e família. São listadas somente as notas que já estiverem emitidas e confirmadas. Permite listar os itens de notas fiscais cujas naturezas de operação possibilitam a atualização de estatísticas do faturamento. Os relatórios obtidos por meio dessa função refletem o faturamento apurado em determinado período, mas não têm finalidade estatística.
Nota:
No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.
Tela Faturamento Região/Representante/Família – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de relatórios detalhados de faturamento por região/representante/família. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório de faturamento por região/representante/cliente. |
Região | Estabelecer uma faixa de regiões a ser considerada na emissão do relatório. |
Representante | Inserir o código do representante, formando uma faixa de representantes a ser considerada na emissão do relatório de faturamento por cliente. |
Família Comercial | Inserir o código da família comercial, formando uma faixa de famílias comerciais a ser considerada na emissão do relatório. |
Canal Venda | Inserir uma faixa de códigos de canal de venda a ser considerada na emissão do relatório. |
Tela Faturamento Região/Representante/Família – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a parametrização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Início | Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência. |
Dt Referência | Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual. |
Moeda Correção | Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e os mesmos serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) nesse campo, não ocorre qualquer correção nos valores. |
Moeda Impressão | Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios são emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada nesse campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência. |
Listar Notas | Assinalar uma das opções que identifica se serão listadas somente as notas fiscais que emitem duplicata, as que não emitem duplicadas ou ambas. |
Listar Estatística | Assinalar uma das opções que identifica se serão consideradas as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou ambas. |
Relatório | Assinalar uma das opções que indica se o relatório será impresso de forma resumida ou detalhada. |
Valor a ser Emitido |
Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no relatório. O mesmo poderá ser com o valor do IPI ou sem o valor do IPI. |
Vendas Atribuídas | Quando assinalado, permite que o relatório considere e liste somente o estabelecimento que obteve os pedidos, e não outro onde casualmente tenham sido emitidas as notas por alguma razão conveniente aos clientes. No caso do parâmetro não ter sido selecionado, o relatório assume o estabelecimento que emitiu as notas fiscais. |
Considerar Devoluções | Quando assinalado, considera as devoluções no total dos valores do relatório. Nota: O sistema passará a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado no relatório, independente do período no qual foi gerada a nota fiscal de saída. Dessa forma, não será mais necessário que a saída seja efetuada no período selecionado, para que a devolução seja impressa. O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades negativos. |
Tela Faturamento Região/Representante/Família – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de impressão desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
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