CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
Esta documentação visa esclarecer a parametrização dos tipos de débito e crédito para evitar erros quando ocorrem lançamentos de Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B.
Quando houver lançamentos de Alimentação e Bebidas (A&B ), Serviços e Desconto, será necessário se atentar para o tipo de débito e crédito selecionado para o "Desconto" para evitar que seja exibida a mensagem: " Total de Desconto não pode ser maior que o total de dos lançamentos!".
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
VHF Caixa
Acesse o Módulo "VHF Caixa ": Operação de Caixa
Esta cenário irá gerar erro na tela do Painel Conta Produto, pois o valor dos Desconto de Frigobar é maior que o valor das receitas com A&B. Para evitar este erro, os lançamentos de Desconto, devem ser realizados se atentando para o Grupo Fixo de D/C vinculado aos Tipos de Débitos e Créditos dos lançamentos de Receitas.
No caso deste exemplo, o valor excedente do Desconto deveria ter sido lançado para o Tipo de Débito e Crédito vinculado ao Grupo Fixo de D/C de Diárias, como por exemplo " Desc. Diárias"
VHF-Cadastro de Tipo de Débito e Crédito
Acesse o Módulo " VHF ": (1) Cadastro- (2) Caixa- (3) Tipo de Débito/Crédito- (4) Tipos de Débito/Crédito
Abaixo iremos demonstrar os cadastros de Tipo de Débito e Crédito com destaque para o campo " Grupo Fixo de D/C" que é a informação validada no "Painel Conta Produto" e que gera o erro " Total de Desconto não pode ser maior que o total de lançamentos!" , quando o valor do Desconto é realizado a maior para o Grupo Fixo de D/C do Tipo de Débito e Crédito da Receita.
O Grupo Fixo de D/C deve ser o mesmo no cadastro da receita e do desconto, conforme exemplos abaixo.
Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a A&B:
Frigobar:
Desconto de Frigobar
Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a Serviço:
Diária:
Desconto de Diária:
VHF-Resort
Acesse o Módulo "VHF": (1) DocFiscall - (2) Operação- (3) Painel Conta Produto
Neste menu ao clicar em "Enviar" será exibida mensagem de erro quando houver divergência de lançamentos de Desconto maior que o valor de Receitas, vinculado ao grupos fixos do cadastro do Tipo de Débito e Crédito.
- (1) No menu "VHF -Resort " selecionar a opção "Contas"
- (2) Informar a faixa de datas desejada.
- (3) Clique no botão " Carregar"
- (4) Selecione uma " Conta"
- (5) Clique com o botão direito do mouse para que sejam exibidas as opções de ação e selecione "Enviar"
GIF de Demonstração: