01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales. | ||||
Función: |
| ||||
País: | Argentina. | ||||
Ticket: | N/A. | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18324. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita aglutinar las percepciones de Misiones en el informe de Retenciones y Percepciones de Misiones (FISA841) por documento fiscal y alícuota.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Retenciones y Percepciones de Misiones (FISA841), en la función PerSF3, se da tratamiento para realizar la aglutinación de los registros de percepciones cuando el documento fiscal y la alícuota es la misma.
Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_ALTSER = .T. - Permite modificar serie de Documentos de Entrada / ( .T. - Sí / .F. - No)
- En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los siguientes campos Provincia (A2_EST): MI Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Ventas (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los siguientes campos Provincia (A1_EST): MI Tipo (A1_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se creará un Punto de Venta.
- A través de la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe de tener el registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado, el registro debe ser dado de alta en la sucursal en uso.
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES esté configurada para realizar cálculo de IVA y percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Notas de Cred./Débito (MATA466N)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre diversas notas de Crédito/débito internas (NCI/NDI) de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG. Las NCI debe de tener documento origen informado, es importante generar el documento con varios ítems donde el código fiscal utilizado en la TES este relacionado a una misma alícuota.
- En la rutina de Facturas (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) registre diversas facturas de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG, es importante generar el documento con varios ítems donde el código fiscal utilizado en la TES este relacionado a una misma alícuota.
- En la rutina de Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) registre diversos NDC/NCC de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG. Las NCC debe de tener documento origen las facturas previamente registradas, es importante generar el documento con varios ítems donde el código fiscal utilizado en la TES este relacionado a una misma alícuota.
- Ingrese a la rutina “Percepciones y Retenciones de Misiones (FISA841)" ubicada en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Percepciones y Retenciones de Misiones (FISA841), al cargar la pantalla dar clic en el botón Exportar.
- Se mostrará un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
- Fecha inicial - ejemplo 01/09/2023
- Fecha final - ejemplo 29/09/2023 (Las fechas deben corresponder al mismo mes y año)
- Archivo destino: Indique la ruta, puede usar el icono de búsqueda para indicar el directorio de destino.
- Selecciona sucursal: Permite seleccionar las sucursales deseadas. (Si indica "No", solo se procesará la sucursal corriente.)
- Agrupación: Indica si se debe agrupar la información para todas las sucursales seleccionadas.
- Acceda al archivo, ubicado en la ruta informada en los parámetros y verifique que los registros de percepción hayan sido aglutinados cuando la alícuota es la misma en los ítems de cada comprobante.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Visualizar el documento de referencia: Informe TXT de Retenciones y Percepciones Municipales de Misiones (FISA841) ARG
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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