Esta opção efetua a preparação automática dos documentos de saída com base nos documentos de venda ou remessa para terceiros.
Procedimentos
Para incluir um documento de saída de retorno para terceiros através da opção automática:
1. Na janela de manutenção de Retorno para Terceiros, selecione a opção Automática.
O Sistema apresenta uma tela para definir a Série e o Número na nota fiscal.
2. Caso haja necessidade de alteração, clique sobre o número desejado e informe novo número.
3. Confira os dados e confirme.
O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
4. Clique em Parâmetros.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
5. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
6. Confirme.
O Sistema retorna à tela descritiva da rotina.
7. Confirme novamente para iniciar a preparação do documento de saída.
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