Esta rotina tem como objetivo preparar os documentos de saída para retorno do material recebido de terceiros. Torna-se necessária quando o material não é devolvido diretamente para o estabelecimento do proprietário da mercadoria.
Para a preparação do documento de saída, o sistema irá copiar o documento original e alterar alguns valores, com base nas informações obtidas dos cadastros de Tipo de Entrada/Saída e Produto.
Esta rotina obtém o Cliente/Fornecedor para devolução/retorno de material terceiro dos parâmetros:
O tipo de entrada/saída do TES do item do documento original (Retorno Simbólico - [F4_TESP3]) é obtido do documento de saída que foi copiado.
Desta maneira, para o retorno/devolução de poder de terceiros, é necessário que o TES do documento original contenha o TES correspondente à operação de retorno/devolução e que os parâmetros sejam preenchidos com um código de Cliente ou Fornecedor válido.
Em seguida, o sistema verifica o saldos de poder de terceiros do Cliente/Fornecedor/Produto, e realiza sua apropriação/baixa, utilizando o conceito PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).
ATENÇÃO!
Caso um dos itens do documento de saída original não contenha a correlação com o tipo de entrada e saída ou com o Cliente/Fornecedor, este item não será adicionado ao documento de saída de retorno/devolução.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas