ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
- Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
- Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
- Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
- En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
- Dar clic en Grabar.
- Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
- Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_MOTIVO | Motivo Aprob/Rechazo SRI | Sí | |
| F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí | |
| F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
Rutina: MATA465N.
Especie: NCC.
Número de Documento: 04.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí |
Rutina: MATA465N.
Especie: NDE.
Número de Documento: 05.
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí | |
| F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí | |
| F1_TRANSP | Cod. de la Transportadora | Sí |
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 51.
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 53.
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462R.
Especie: RET.
Número de Documento: 63.
04. Campos para documentos de salida (SF2)
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_TABELA | Lista de precio | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
| F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí | |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí | |
| F2_TPVENT | ¿Liquidación de Compras? | Sí | |
| F2_TIPOPE | Tipo de Comprobante | Sí | |
| F2_TPDOC | Tipo de reembolso | Sí |
Rutina: MATA467N.
Especie: NF.
Número de Documento: 01.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_TABELA | Lista de precio | No | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA467N.
Especie: NF.
Número de Documento: 11.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_TABELA | Lista de precio | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA467N.
Especie: NV.
Número de Documento: 17.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_TIPOREM | Tipo del Remito | No | |
| F2_LIQPROD | Utiliza Proceso Neto Pro | Sí | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí | |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí | |
| F2_TRANSP | Código del Transportador | Sí |
Rutina: MATA462N.
Especie: RFN.
Número de Documento: 50.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del proveedor | No | |
| F2_LOJA | Tienda del proveedor | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462N.
Especie: RFB.
Número de Documento: 52.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí | |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí | |
| F2_NFREF | Documento de Referencia | No | |
| F2_SERREF | Serie de documento referencia | No | |
| F2_MOTIVO | Motivo | Sí |
Rutina: MATA465N.
Especie: NDC.
Número de Documento: 02.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No | |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA465N.
Especie: NCE.
Número de Documento: 03.
05. Paquetes de Actualización
Paquetes de actualización de uso interno.
Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras EQU
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos EQU
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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