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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.


A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_MOTIVOMotivo Aprob/Rechazo SRI 
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  


Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorización


Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión
F1_TRANSPCod. de la Transportadora


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisión
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_TPVENT¿Liquidación de Compras? 
F2_TIPOPETipo de Comprobante  
F2_TPDOCTipo de reembolso


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA467N.

Especie: NV.

Número de Documento: 17.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_TIPOREMTipo del RemitoNo
F2_LIQPRODUtiliza Proceso Neto Pro
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_TRANSPCódigo del Transportador 


Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_NFREFDocumento de Referencia  No
F2_SERREFSerie de documento referenciaNo
F2_MOTIVOMotivo                   


Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.


05. Paquetes de Actualización


Paquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras EQU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos EQU

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.