TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Módulo:FISCAL
Função:GERAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES - FIS00046
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-6359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar no registro F550 do SPED de Contribuições para Conhecimento de Transporte (CT-e) a geração do campo  VL_DESC_PIS/VL_DESC_COFINS.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada implementação na geração do registro F550 do SPED de Contribuições a geração das exclusões de ICMS da Base de PIS/COFINS relacionado ao processo de Emissão de CT-e, a parametrização para que esta exclusão possa ocorrer, pode ser consultada no link DSUPREC-5136 DT CTe: Exclusão de ICMS na base de PIS/COFINS.

*Regime Presumido, com geração das informações Consolidadas.

*Para geração individualizada, no registro D200, não existe campo para demonstrar o valor excluído, nesta condição o Contribuinte precisa realizar as exclusões através do registro M215/M615.

Resultados

Na geração do EFD Contribuições o processo refletirá as exclusões realizadas na emissão do CT-e no módulo Transportadora, ao parametrizar o CGO para realizar a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS o processo realizará a subtração na emissão do documento e o valor excluído da base será demonstrado no campo Valor do Desconto/ Exclusão da Base de Cálculo no registro F550.

Imagem 1 - Tela de validação do EFD Contribuições


Para realizar as conferências dos valores no Relatório de Conferência de Pis/Cofins e Documentos Fiscais será demonstrado a coluna da Exclusão da Base de Pis/Cofins.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.029 ou superior.

Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.007 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS