Objetivo
Parametrizar a forma como o acordo será gerado.
Caminho
Módulo Parâmetros > Menu Parâmetros > Aplicação Empresa > Aba Abastecimento - MAX0041
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Para definir a forma como será gerado o acordo promocional, deverá ser escolhido o tipo por meio do botão Gera Acordo Promocional, sendo:
Gera Acordo Promocional no Pedido de Compra
- Não Gera: não são gerados acordos no pedido de compra.
- Gera com Aprovação: O acordo promocional é gerado após a aprovação do pedido de compras, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação de aprovação de pedidos.
- Gera Automático: após gerar o acordo, ele já fica com o status de Aprovado.
- Gera Recebimento: o acordo será gerado no recebimento do pedido.
Gera Acordo Promocional no Pedido de Bonificação
- Não Gera: não são gerados acordos no pedido de bonificação.
- Gera com Aprovação: após gerar o acordo, seu status fica como Pendente, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de Acordo Promocional.
- Gera Automático: após gerar o acordo, ele já fica com o status de Aprovado.
- Gera Recebimento: o acordo será gerado no recebimento do pedido.
- Gera Recebimento com aprovação: o acordo será gerado no recebimento do pedido ficando com o status Pendente, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de Acordo Promocional.
Deve ser informada também a Empresa Financeira para Geração do Acordo, que será a empresa em que os títulos serão lançados. Nos casos em que se utiliza as rede de empresas poderá ser informada a mesma empresa financeira para toda a rede.
Imagem 1 - Gerar Acordo Promocional
Geração Automática no Pedido de Compras
Para utilizar o processo automático de geração de acordos comerciais no pedido de compra, é necessário informar a opção Gera Automático por meio do botão Gera Acordo Promocional.
Além disso, por meio dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deve-se selecionar o tipo de acordo, seja para acréscimo ou redução:
Para que os números estejam habilitados para edição nos tipo de acordo de acréscimo, é necessário que os parâmetros dinâmicos abaixo estejam configurados:
- O parâmetro dinâmico BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESC do grupo TAB_CUSTO_FORNEC deve estar com o valor igual a N.
- O parâmetro dinâmico UTIL_PERC_ACORDO_COM_ACRESC do grupo TAB_CUSTO_FORNEC deve estar com o valor igual a S.
Imagem 2 - Gerar Acordo no Pedido de Compras
Configuração de Tipo de Acordo
Por meio do botão Configuração Tipo Acordo é possível gerar acordos com tipos diferenciados por processos e Empresa para Sell Out e para Sell In. Ao utilizar esta configuração, os acordos gerados nas aplicações e por meio do job passam a ter uma hierarquia, utilizando primeiramente o que foi definido no botão de Tipo Acordo.
Para utilizar essa funcionalidade é necessário que o parâmetro dinâmico EXIGE_TIPO_ACORDO esteja com o valor igual a S.
Imagem 3 - Configuração Tipo Acordo
Tipo de Acordo para Verba Sell Out
Para utilizar as verbas sell out é necessário configurar os tipos de acordos que serão gerados, sendo: Acordo com Redução e Acordo com Acréscimo.
Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação com Incidência de Custo
Informe o tipo de acordo para utilizar no pedido de bonificação com incidência de custo.
Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação sem Incidência de Custo
Informe o tipo de acordo para utilizar no pedido de bonificação sem incidência de custo.
Imagem 4 - Tipos de Acordo Sell Out e Bonificação
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