Assunto
Produto: | Virtual Age |
Ocorrência: | Como gerar o arquivo do SPED Fiscal (EFD ICMS\IPI) |
Passo a passo: | Entrar no componente FISFP017: FISCAL_EDI e Arquivos fiscais_FISFP017. Sempre gerar de empresa por empresa, o campo Gerar arquivo deixar como Escrita fiscal digital, e o Período informar o mês de competência em que será gerado a escrituração. O campo Vencto. imp. a recolher informar a data em que é pago o ICMS; Unidade federativa: deixar a opção Todas, a não ser que queira gerar a escrituração apenas de um Estado para efeitos gerenciais; Natureza da operação: informar a opção Totalidade da operação; Finalidade do arquivo: Remessa regular do arquivo, a não ser que esteja gerando o arquivo como retificador; Arquivo: Local onde será gravado a escrituração a ser gerada; Perfil: Consultar no http://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/consultacontribuinte/ o perfil a que se enquadra a empresa; Versão: O código do último layout atualizado; Cód. receita ICMS: Informar os códigos existentes na Tabela de Códigos de Receita GNRE. Cód. receita ICMS ST: Informar somente se o contribuinte ter a apuração deste tributo. Os campos Cód. obr. deb. esp, Dt.vencto. deb. esp e Cód. rec. deb, esp são para contribuintes que possuem apurações especificas do ICMS. Blocos a serem exportados: Marcar todos os blocos com exceção do bloco H, sendo que este é marcado somente quando for gerar a escrituração de Fevereiro. Bloco K: Obrigatório a partir de Janeiro 2016.
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Observações: |
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