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Virtual Age

Ocorrência:

Como gerar o arquivo do SPED Fiscal (EFD ICMS\IPI)

Passo a passo:

Entrar no componente FISFP017: FISCAL_EDI e Arquivos fiscais_FISFP017. Sempre gerar de empresa por empresa, o campo Gerar arquivo deixar como Escrita fiscal digital, e o Período informar o mês de competência em que será gerado a escrituração.

O campo Vencto. imp. a recolher informar a data em que é pago o ICMS;

Unidade federativa: deixar a opção Todas, a não ser que queira gerar a escrituração apenas de um Estado para efeitos gerenciais;

Natureza da operação: informar a opção Totalidade da operação;

Finalidade do arquivo: Remessa regular do arquivo, a não ser que esteja gerando o arquivo como retificador;

Arquivo: Local onde será gravado a escrituração a ser gerada;

Perfil: Consultar no http://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/consultacontribuinte/ o perfil a que se enquadra a empresa;

Versão: O código do último layout atualizado;

Cód. receita ICMS: Informar os códigos existentes na Tabela de Códigos de Receita GNRE.

Cód. receita ICMS ST: Informar somente se o contribuinte ter a apuração deste tributo.

Os campos Cód. obr. deb. esp, Dt.vencto. deb. esp e Cód. rec. deb, esp são para contribuintes que possuem apurações especificas do ICMS.

Blocos a serem exportados:

Marcar todos os blocos com exceção do bloco H, sendo que este é marcado somente quando for gerar a escrituração de Fevereiro.

Bloco K: Obrigatório a partir de Janeiro 2016.