SPED Fiscal - Registros E112/E230/E312 - Informações Adicionais da Apuração de ICMS - Valores Declaratórios
Inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS para gerar os registros E112/E230/E312 no arquivo SPED Fiscal
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastro de Processos Referenciados (MATA967) | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFIS1-8 | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | CDH - Apuração de ICMS e F0K - Código de Lançamento Apuração DIFAL/FECP | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||
Pacote de Dicionário: | https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=715717 |
Descrição
Implementada a geração dos registros E112, E230 e E312 no arquivo SPED Fiscal através da inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS (MATA953):
E112 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária
E312 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15
Importante:
Para correta implementação é necessário rodar o UPDDISTR utilizando os arquivos disponíveis no pacote de dicionário
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CDH
Campo | CDH_PROCES |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Formato | @! |
Título | Num processo |
Descrição | Número do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe número do Processo referenciado |
Campo | CDH_ITPROC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | @! |
Título | Item Process |
Descrição | Item do Processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Item do Processo referenciado |
Campo | CDH_PROCTP |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | 9 |
Título | Tp. processo |
Descrição | Tipo do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
Campo | CDH_PROIND |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Aut Ação Jud |
Descrição | Autoria da Ação Judicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
- Tabela F0K
Campo | F0K_PROCES |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Formato | @! |
Título | Num processo |
Descrição | Número do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe número do Processo referenciado |
Campo | F0K_ITPROC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | @! |
Título | Item Process |
Descrição | Item do Processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Item do Processo referenciado |
Campo | F0K_PROCTP |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | 9 |
Título | Tp. processo |
Descrição | Tipo do processo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
Campo | F0K_PROIND |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Aut Ação Jud |
Descrição | Autoria da Ação Judicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informe Tipo do Processo referenciado |
2. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa CCFICM:
Alias | CCFICM |
Tipo | 1 |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Prod. de ICMS |
Contém | CFF |
Procedimento para Utilização
No modulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953).
- Acesse Apuração de ICMS
- Inclua linha, informe o código de ajuste de ICMS e selecione no campo Processo o processo referenciado previamente cadastrado na rotina MATA967 ou preencha manualmente os campos Processo, Tipo, Autoria da Ação Judicial e item. Os campos de Tipo, Autoria da Ação Judicial e item são preenchidos automaticamente conforme cadastro do Processo selecionado na consulta Padrão.
No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arquivos Magnéticos / SPED Fiscal:
- Preencha wizard e processe o arquivo magnético.
Para mais informações verifique as documentações nos links abaixo:
FIS0005_SPED_FISCAL
DT Cadastro de Processos Referenciados