SPED Fiscal - Registros E112/E230/E312 - Informações Adicionais da Apuração de ICMS - Valores Declaratórios

Inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS para gerar os registros E112/E230/E312 no arquivo SPED Fiscal 

Descrição

Implementada a geração dos registros E112, E230 e E312 no arquivo SPED Fiscal através da inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS (MATA953):

E112 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS

E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

E312 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15

Importante:

Para correta implementação é necessário rodar o UPDDISTR utilizando os arquivos disponíveis no pacote de dicionário 

Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela CDH

• Tabela F0K

2.  Criação  de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa CCFICM:

Procedimento para Utilização

No modulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953).

1.  Acesse Apuração de ICMS
   
   
2. Inclua linha, informe o código de ajuste de ICMS e selecione no campo Processo o processo referenciado previamente cadastrado na rotina MATA967 ou preencha manualmente os campos Processo, Tipo, Autoria da Ação Judicial e item. Os campos de Tipo, Autoria da Ação Judicial  e item são preenchidos automaticamente conforme cadastro do Processo selecionado na consulta Padrão.     

No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arquivos Magnéticos / SPED Fiscal:

1. Preencha wizard e processe o arquivo magnético.
   
   
   Para mais informações verifique as documentações nos links abaixo: 
   FIS0005_SPED_FISCAL
   DT Cadastro de Processos Referenciados