Essa função visa registrar, para o módulo de Controle de Estoque, as quantidades físicas movimentadas de cada item de acordo com as notas fiscais do faturamento.
Para as notas fiscais que possuírem itens com tipo de controle igual a débito direto, a movimentação efetuada no estoque será dos valores de custo contábil dos mesmos, e não da quantidade, já que esse tipo de item não é controlado contabilmente pelo Estoque. No momento da atualização das notas fiscais de devolução a fornecedor, é verificado se a mesma já foi atualizada no AP. Em caso negativo a nota é atualizada e se já tiver sido atualizada, não ocorre nova atualização. |
Nas operações de Transferência entre Estabelecimentos será permitida a emissão de notas fiscais com mesmo número, mesma série e mesma natureza de operação, originada em diversos estabelecimentos e destinada a um mesmo estabelecimento, levando em conta as seguintes características: • O saldo em trânsito será gravado com o emitente de ORIGEM (emitente do estabelecimento de saída); • O documento de entrada (recebimento/movimento de estoque) será gravado com o emitente de origem; • O documento de saída (faturamento/movimento de estoque), será gravado com o emitente DESTINO (emitente do estabelecimento de entrada). Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. |
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.
Efetua a integração de movimento de estoque usando EAI 2.0 ao atualizar a movimentação das notas fiscais. O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS. |
Objetivo da tela: | Permitir atualizar a movimentação das notas fiscais no módulo de Controle de Estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Emissão | Estabelecer um período de emissão das notas fiscais a ser considerado na atualização do estoque. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos a ser considerada na atualização do estoque. |
Série | Inserir uma faixa de séries de nota fiscal a ser considerada na atualização do módulo Controle de Estoque. |
Nota Fiscal | Inserir uma faixa de números de notas fiscais que deverão ser consideradas na atualização do estoque. |
Embarque | Inserir uma faixa de embarques a ser considerada na atualização do estoque. |
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações referentes as notas fiscais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Data de Saída | Inserir a data de saída das mercadorias. Essa data será gravada e impressa na nota fiscal. Para as notas fiscais de devolução a fornecedor, essa data servirá para calcular o valor, nas moedas alternativas, das transações efetuadas.
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Data Vencimento IPI | Inserir a data a ser utilizada para a cotação da moeda alternativa, a fim de calcular o valor do IPI das notas fiscais de devolução a fornecedor na moeda alternativa. O programa converte o valor do IPI na moeda corrente para as moedas FASB e CMCAC, utilizando a cotação da data informada nesse campo. | |
Data Vencimento ICMS | Inserir a data a ser utilizada para a cotação da moeda alternativa, a fim de calcular o valor do ICMS das notas fiscais de devolução a fornecedor na moeda alternativa. O programa converte o valor do ICMS na moeda corrente para as moedas FASB e CMCAC, utilizando a cotação da data informada nesse campo. | |
Preparador | Inserir o nome do preparador da nota fiscal.
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Business-to-business | Quando assinalado, determina que as informações da nota fiscal devam ser enviados para os clientes que estiverem definidos como Parceiro Business-to-business. Essa parametrização é efetuada na pasta Comunicação da função Manutenção de Clientes (CD0704) e a integração está descrita no processo Integrações Neogrid e-Collaboration Suíte.
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Tipo Movimento | Assinalar uma das opções que define se os movimentos gerados serão atualizados ou desatualizados no estoque.
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Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de impressão desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução |
Conteúdos Relacionados:
Para notas fiscais eletrônicas, é necessário que a situação da mesma seja: • Uso Autorizado. • Uso Denegado. • Documento Cancelado. • Documento Inutilizado. |
Função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)
Atualização das notas fiscais de devolução no estoque
Atualização do Status da Nota Fiscal quando da integração com o estoque
Contabilização do Custo do Produto Vendido
Faturamento e baixa de estoque de itens sem saldo disponível em estoque
Multiplanta na Integração do Faturamento com o Estoque
Integração das Notas de Crédito do Faturamento Internacional com o WMS