Produto: | TOTVS Automação Fiscal® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 12.1.17, 12.1.23, 12.1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Conforme documentação abaixo, não fica claro para o cliente como deve ser a geração da ECF com SCP, por isso o cliente solicita algo mais detalhado para a geração sem erros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | SIGATAF - TAFOBRIG - Central de Obrigações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | 1- Na filial Sócio Ostensivo (SO), é necessário estar preenchido:
1.1- Complemento do Estabelecimento -> SCP
1.2- Complemento do Estabelecimento -> Obrigações Fiscais Na Grid de Obrigações Fiscais, informar:
Ex: Complemento Cadastral TAFA050 – P/ SO (sócio ostensivo); Segundo o manual de orientação da ECF, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, 1.3- No TAF, logado na filial SO, gere o arquivo de ECF em Miscelânea -> Obrigações Fiscais -> Central de Obrigações (TAFOBRIG); Ao importar no validador, ocorrerá êxito na importação: Após realizar o procedimento acima, da filial sócio ostensivo. Logado no TAF \ complemento cadastral \ habilite a filial SCP como matriz. 2) Na filial SCP (sociedade conta participação), é necessário estar preenchido: Complemento do Estabelecimento -> Informações do Estabelecimento
2.1- Complemento do Estabelecimento -> Obrigações Fiscais Na Grid de Obrigações Fiscais, informar:
Segundo o manual de orientação ECF, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP. No módulo contábil, logado na filial SCP, ao rodar a Wizard -> Central de escrituração (CTBS001) -> ECF, para gerar a TAFST1, selecione a filial SCP, selecione tipo de ECF como sociedade em conta de participação e nesse momento informe o número da SCP, serão copiados os dados para a TAFST2 e processados os registros no TAF; 2.2- No TAF, logado na filial SCP, gere o arquivo de ECF em Miscelânea \ Obrigações Fiscais \ Central de Obrigações (TAFOBRIG); 2.3 - Ao importar no validador, ocorrerá êxito na importação:
Se no registro 0000, na 4° posição utilizar o CNPJ da SCP, na 14° posição o conteúdo 2 e na 15° posição, novamente o CNJ da SCP, o validador irá importar o arquivo, porém com o seguinte erro: "O código da SCP não pode ser igual ao CNPJ da escrituração. O CNPJ da escrituração deve ser o CNPJ do sócio ostensivo. O código da SCP deve ser igual ao CNPJ da SCP..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: |