Por meio desta rotina é possível gerar:


Para todas elas, verifique o cálculo de Retenção do Imposto nos seguintes itens:


Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:


Observação:

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.


1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.


Observação:

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.


2. Cadastre o Fornecedor no Cadastro de Fornecedores.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).


Observação:

Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "3".

Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "4".


4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;

5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.


Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito - IVA


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