Por meio desse programa é possível gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional de uma operação de importação (Embarque). As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio do programa Manutenção de Despesas (CD1070) para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou valor.
O programa permite que seja informado mais de um embarque para a nota fiscal complementar. Nesse caso, os valores das despesas complementares de cada embarque selecionado são rateados entre os itens correspondentes a cada uma das notas fiscais principais do embarque.
A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.
Objetivo da tela: | O rateio da despesa será calculado conforme o tipo da despesa, podendo ser:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, executa a geração do documento de rateio no recebimento realizando todas as validações necessárias. |
Cancelar | Quando acionado, cancela a execução do programa. |
| Despesas | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio. |
| Conferência | Quando acionado, valida os dados informados e gera um relatório de conferência da geração da nota de rateio. |
| Ok - Geração do Documento | Quando acionado, confirma a geração do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada. |
| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. |
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. |
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. |
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. |
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. |
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. |
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). |
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. |
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. |
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. |
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. |
| Sucursal Fatura |
Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
| Ponto de Venda |
Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
| Timbrado |
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. |
| Data Vencimento |
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Imposto | Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Descrição | Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| % Imp | Informar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais as despesas que serão consideradas para a geração da fatura complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Rateio de Despesas | Quando acionado, exibe a tela 'IM3101D' para o rateio de despesas para os embarques selecionados. |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada. |
| Marca Todos | Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar. |
| Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
| Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. |
| Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. |
| Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. |
| Embarque | Exibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes. |
| Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. |
| Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. |
| Moeda | Exibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas. |
| Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. |
| Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Seleção de Despesas (IM3101C). Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas na janela Seleção de Despesas (IM3101C), necessitando definir as seguintes informações: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção. |
| Ponto Controle | Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção. |
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