Integração    |  Relatório    | Configurações de Nota Fiscal |   Configurações Diversas   | Integração com NFE

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

Grupo de Produtos

• Definição
  Faça a definição da máscara, utilizando o algarismo 9 (nove), para definir o número de dígitos de cada nível e o caractere (ponto), para separar os níveis (por exemplo: 99.999). O sistema bloqueia a alteração na máscara, após o primeiro cadastro de grupos de produto.
  Caso exista sistema de Contabilidade integrado, é interessante que um dos níveis do grupo de produto seja espelho das contas contábeis, de modo a facilitar a conciliação contábil entre os sistemas.
  Exemplo
  Neste campo, será apresentada uma demonstração do modelo de máscara, selecionado no campo Definição.
  
  
• Grau para Grupo de Produtos para Limitar a Requisição de Material
  Informe o grau do grupo de produtos para limitar a requisição de material.
  Assim, no momento da requisição de material , ao ser selecionado um produto, nenhum outro produto poderá ser selecionado de um grupo de produto diferente do grau de produto inicial indicado.
  A partir do grau indicado neste parâmetro, o sistema não permitirá que sejam utilizados produtos de grupos diferentes.
  Exemplo:
  1. ALIMENTOS (GRAU 1)
    1.1 - FRUTAS E LEGUMES (GRAU 2)
            1.1.01 - FRUTAS (GRAU 3)
            1.1.02 - LEGUMES (GRAU 3)
  1.2 - LATICÍNIOS (GRAU 2)
          1.2.01- MANTEIGAS E MARGARINAS (GRAU 3)
          1.2.02 - QUEIJOS (GRAU 3)
  2. BEBIDAS (GRAU 1)
      2.1 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS (GRAU 2)
      2.1.01 - REFRIGERANTES (GRAU 3)
      2.1.02 - SUCOS (GRAU 3)
  2.2 - BEBIDAS ALCOÓLICAS  (GRAU 2)
          2.2.01 - VINHOS (GRAU 3)
          2.2.02 - LICORES (GRAU 3)
  Se você indicar 0 (zero) neste campo, o sistema permitirá que se coloque produtos mesclados, ou seja, de todos os grupos. Se você informar o grau 1 (um), o sistema juntará, por exemplo, FRUTAS com QUEIJO ou VINHO com SUCO, mas não FRUTAS com SUCO etc.
  Se for indicado grau 2, o sistema deixará juntar FRUTAS com LEGUMES, mas não deixará juntar FRUTAS com QUEIJO.
  Caso seja inserido grau 3, o sistema somente permitirá juntar itens do mesmo grupo analítico, isto é, SOMENTE FRUTAS ou somente legumes etc.

• Data de Implantação
  Clique no botão Calendário , para selecionar a data de implantação do sistema. Esta data só poderá ser indicada no primeiro acesso ao sistema. Depois disto, o sistema não permitirá alterá-la. O preenchimento deste campo é obrigatório, antes de executar a rotina de implantação de saldo (item Cadastro – Saldo Inicial ). Preencha esta data com base no dia determinado para implantar os saldos, ou seja, a data de implantação do sistema deverá corresponder ao mês anterior à data de implantação dos saldos.
  Exemplo:
  • Data de Implantação dos Saldos  - 14/02
  • Data de Implantação do Sistema - 14/01

• Padrão para SCI
  Indique a finalidade padrão para as solicitações de compras internas no sistema Almoxarifado: Estoque ou Custo.

• Verifica Req. Pendentes
  Informe o período de tempo (em minutos) que o sistema levará para checar se há requisições de material, exibindo a tela de Atendimento de Requisição Cadastrada, após se efetuar o login no sistema.

• Gera código de produtos automaticamente
  Indique como será feita a geração automática do código de produto: Não Gerar Código Automaticamente, Pelo Grupo de Produto, Pela Faixa de Códigos do Grupo ou Sequencial.

• Gera código de produtos automaticamente de acordo com a faixa de códigos do grupo
  Marque este campo, para que o sistema indique um código de produto no ato de sua inclusão de acordo com a faixa de códigos do grupo. A faixa de códigos de produto é definida no subitem Cadastros - Produto - Grupo de Produto .
  Ao incluir um novo item, o sistema solicitará o grupo desejado e então assumirá como “código” do produto, o código da faixa de códigos do grupo de produto. Nos itens subsequentes, será acrescido 1 ao código anterior.
  Exemplo:
  Grupo - Carnes
  Faixa cadastrada de códigos de produtos do grupo Carnes - 0001 a 0010
  • Cadastro de produto (Filé Mignon)
   Código sugerido: 0001
  • Cadastro de produto (Alcatra)
   Código sugerido: 0002, e assim sucessivamente até 0010.
  Obs.: Se este campo e o campo Gera código de produtos automaticamente estiverem marcados, o sistema considerará o campo  Gera código de produtos automaticamente.

• Utiliza conta contábil para o grupo de produto
  Marque este campo, para que o sistema habilite a opção Contabilização válida para todo o grupo, na guia Contabilização do cadastro de produtos. As contas contábeis que forem associadas a um determinado produto serão utilizadas para todos os itens do mesmo grupo de produtos. Vale ressaltar que mesmo que este parâmetro esteja marcado, é possível personalizar a conta contábil por item, bastando que no cadastro do produto, seja desmarcada a opção Contabilização válida para todo o grupo.

• Contabiliza transferências
  Marque este campo, para que o sistema contabilize as transferências entre almoxarifados. Para que esta contabilização seja feita, além deste parâmetro estar habilitado, é necessário que, na guia Contabilização do cadastro de produto, estejam indicadas contas diferentes para cada almoxarifado. E ainda, no cadastro da unidade de custeio associada aos almoxarifados envolvidos, esteja marcada a opção Contábil. Se você não marcá-lo, ao efetuar uma saída do almoxarifado principal, será contabilizado como custo, independentemente da mercadoria estar estocada no almoxarifado secundário.
  Para obter mais informações sobre contabilização, consulte o tópico Esquema de Contabilização presente no help da Contabilidade.

• Usar controle de grupo na requisição
  Marque este campo, para restringir as requisições de material, de acordo com os grupos de produtos liberados para o solicitante. O sistema permitirá que o usuário requisite somente produtos de grupos associados a ele, através do item Sistema - Usuários por Grupo de Produto . Se este campo estiver desabilitado, o sistema permitirá que todos os usuários requisitem todos os tipos de materiais.

• Permitir requisitar itens sem saldo
  Este parâmetro aplica-se apenas para a tela Movimentação - Requisição de Material - Cadastro de Requisição . Ao selecioná-lo, o sistema possibilitará que seja cadastrada uma requisição para itens sem saldo em estoque. O sistema permite o cadastramento, porém só permite que o usuário atenda (Movimentação - Requisição de Material - Atendimento - de Requisição Cadastrada ) os itens que possuem saldo em estoque.

• Contabiliza na requisição manual
  Marque este campo, para que o sistema, no ato da inclusão da requisição manual, permita a indicação de uma conta contábil diferente da determinada no cadastro do produto. Se você deixar a conta contábil  em branco, o sistema assumirá a do cadastro do produto.
  Utiliza-se isso quando para o mesmo produto e centro de custo, a conta contábil de custo pode variar em função da aplicação prática do material.

• Só exibir itens existentes no almoxarifado selecionado
  Marque este campo, caso sua empresa possua mais de um almoxarifado principal e deseje separar a exibição dos produtos por almoxarifado.
  Ex.: Almoxarifado AeB e Almoxarifado Manutenção.
  Os produtos movimentados são distintos entre estes almoxarifados.
  Obs.: Ao marcá-lo, é preciso implantar o saldo de todos os itens (item Cadastro – Saldo Inicial ), mesmo que o saldo seja igual a zero. Do contrário, não será permitido o recebimento da mercadoria (entrada da nota fiscal do produto).

• Filtra acompanhamento de requisição por centro de custo
  Marque este campo, para que na tela de Acompanhamento de Requisição Cadastrada (opção Consultas) sejam exibidas apenas as requisições do centro de custo indicado no momento do login.

• Considerar saldo dos almoxarifados secundários na análise de estoque
  Marque este campo, para que a rotina Gestão de Estoque considere o saldo do produto, somando todos os almoxarifados. Se você não marcá-lo, o sistema considerará apenas o almoxarifado principal.

• Traz CFOP automático na devolução de mercadoria
  Marque este campo, para que no momento da devolução da mercadoria, o campo CFOP venha preenchido com o código indicado na entrada da nota fiscal. Se você não marcá-lo, o CFOP será apresentado em branco e o sistema obrigará sua indicação.

• Aceita diferença de centavos no recebimento da mercadoria
  Marque este campo, para que o sistema aceite a entrada da nota fiscal, mesmo que o somatório dos itens seja até 0,02 (dois centavos) diferente do total da nota.

• Verifica centro de custo da solicitação x conta contábil do produto
  Marque este campo, para que o sistema verifique, no momento da inclusão da requisição, se o centro de custo solicitante está associado a conta contábil de saída.
  Para obter maiores informações sobre essa associação, consulte a guia Conta x Centros de Custo do cadastro de Plano de Contas.

• Traz os impostos automaticamente da ordem de compra
  Marque este campo, para que o sistema transporte para os agregados do item/nota (tela de recebimento de mercadoria), os valores determinados nos agregados da ordem de compra.

• Imprimir o Espelho da Nota de Recebimento de Mercadoria
  Marque este campo, para que ao término do recebimento da mercadoria, o sistema abra uma tela com um relatório com o dados digitados na entrada, para conferência e arquivo.

• Documento da Nota de Transferência será Parcelado ou Englobado
  Quando você utilizar a opção Transferência entre Empresas, ao registrar a NF de entrada, a mesma estará, automaticamente, marcada para parcelar/englobar. O objetivo deste parâmetro é juntar todas as notas do mês e efetuar um único pagamento para a empresa origem.

• Usar sempre a Atividade/Projeto e o Centro de Responsabilidade Padrões
  Se você selecioná-lo, no ato do recebimento da mercadoria, a guia Rateio para o Contas a Pagar trará os campos Atividade/Projeto e Centro de Responsabilidade preenchidos, com o que foi determinado nos parâmetros do sistema GlobalCM.

• Na transferência entre empresas usar sempre a Ativ./Projeto Padrão
  Selecione este campo, para que na transferência entre empresas, o sistema utilize a atividade/projeto que estiver definido no sistema GlobalCM como padrão.

• Contabiliza Nota de Saída na Transferência entre Empresas
  Indique se a nota de saída será contabilizada na empresa de destino, em uma transferência entre empresas.

• Verifica consistência do Recebimento de Mercadoria com OC
  Help em construção.

• Filtra CFOP no Recebimento de Mercadoria
  Marque este campo, para que o sistema só mostre os CFOPs referentes a entradas na tela de recebimento de mercadorias.

• Verifica o Saldo Atual ao Excluir Recebimento de Mercadoria
  Selecione este campo, para que o sistema verifique se ao excluir um recebimento, o saldo ficará negativo,ou seja, se será gerado um movimento tipo 'X'.

• Controlar Devolução de Requisição Cadastrada
  Marque este campo, para fazer um controle mais rígido da devolução da mercadoria, ou seja, se você selecioná-lo, será obrigatória a indicação do motivo da devolução.

• Utiliza Ordem de Compra Cega no Recebimento de Mercadoria com OC
  Selecione este campo, para que as ordens de compras pendentes só apareçam para serem recebidas através do subitem Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria com OC , caso sejam cadastradas e validadas no subitem Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria - Ordem de Compra Cega .

• Não permitir requisição de um item já requisitado (pendente de aprovação ou entrega)
  Se marcado, o sistema não permite a solicitação para compra de um artigo que já foi solicitado, em requisição anterior que ainda não foi aprovada ou entregue.

• Controlar bloqueio de produtos por empresa
  Se marcado, o sistema somente lista os produtos cadastrados numa determinada empresa. Caso contrário, o sistema mostra todos os produtos.

• Obrigar a informação do contrato caso exista
  Se marcado, o sistema tornará obrigatória a seleção do contrato de produtos pelo usuário.

• Justificar a não utilização do contrato
  Se marcado, o sistema obriga a informação da justificativa de não utilização do contrato.
  Este campo deve ser utilizado quando o parâmetro Obrigar a informação do contrato caso exista não estiver selecionado.

• Obrigatoriedade do Nº do CAI e Nº Controle CAI para NF com documentos fiscais
  Se marcado, o sistema obrigará o preenchimento do Nº do CAI e do Nº de Controle do CAI para os tipos de documentos fiscais.

• Permite Requisição Somente para Almoxarifados Autorizados
  Selecione este campo, para que somente seja permitida a requisição de itens para os almoxarifados indicados em Sistemas – Usuários por Almoxarifado .
  Caso contrário, será permitida a requisição de itens para todos os almoxarifados cadastrados.

• Atualiza Saldo na Recontagem
  Selecione este campo, para que o sistema atualize o saldo dos produtos pela diferença e gere um novo inventário com os divergentes.

• Possibilita Consultar Artigo pelo Código de Barras
  Selecione este campo caso deseje consultar os produtos por leitor de código de barras.

• Não Permite Alterar no Recebimento com OC os Itens Recebidos
  Selecione este campo para que o sistema não permita alterar, no recebimento com OC, os itens recebidos.
  
  Obs.1: Se o recebimento de mercadoria com OC for antes da estabelecida na previsão (data de entrega da OC), o prazo de pagamento obedecerá o que foi acordado na previsão.
  
  Obs.2: Se a entrega for após a data de entrega da OC, estes dias de atraso devem ser acrescentados ao prazo de pagamento. No entanto, caso a base de cálculo do vencimento seja pela data de emissão, este atraso não será adicionado.

• Não Permite Inserir Itens que Não Sejam Provenientes de uma OC no Recebimento com OC
  Selecione este campo, para que o sistema não permita inserir itens que não sejam provenientes de uma OC, em um recebimento com OC.

• Contabiliza Estoque pelo Valor da Compra
  Selecione este campo para que o sistema contabilize o estoque pelo valor da compra.

• Calcula Estoque por Custo Médio e PEPS
  Selecione este campo, para que o sistema calcule o estoque por custo médio e pelo princípio de entradas e saídas chamado PEPS - Primeiro que Entra, Primeiro que Sai.

• Bloquear Baixa Direta de Itens Estocáveis
  Selecione este campo, para que o sistema não permita a baixa imediata (direta) dos produtos cadastrados como estocáveis no sistema.

• Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal
  Marque este campo, para que seja obrigatória a indicação da série e da espécie na nota fiscal.

• Contabiliza Custo do Estoque Requisição por Requisição
  Marque este campo para que, quando forem efetuadas requisições (Movimentação - Requisição de Material - Cadastro de Requisição ) e após a realização da integração contábil dos custos (Sistema - Utilitários - Integração Contábil dos Custos ) , o sistema apresente na Contabilidade, os lançamentos individualizados das requisições, juntamente como seus respectivos números.

• Obriga Informar CFOP
  Help em construção.

• Usar Conta do Fornecedor para Contabilizar Transferência entre Empresa
  Marque esse campo para contabilizar na conta a débito a conta indicada no campo Conta do Fornecedor, na tela Cadastro de Fornecedor da empresa que atende a requisição de transferência. Se Marcado, no esquema de contabilização, Conta a Débito será Conta do Fornecedor. Caso o campo não seja marcado, a contabilização será definida pelas contas contábeis dos insumos.

• Marca "Não Integra este documento com o CAP" no Receb. S/OC para Transf. entre Empresas
  Selecione este campo para o sistema não integrar este documento transferido para o Contas a Pagar, na tela de recebimento de mercadorias sem OC.

• Tela de Análise do Rateio dos Custos Agregados de Frete, Seguro, ODA e Desonto na Nota
  Habilita a funcionalidade de rateio dos custos agregados de frete, seguro, ODA e descontos lançados na nota, reduzindo a base de cálculo dos impostos lançados nos itens.

• Não habilitar - caso selecionado, o sistema não efetua a verificação dos valores de rateio dos impostos lançados na nota.

• Exibir tela de  confirmação - Exibe tela com o comparativo entre os valores de base de cálculo e impostos informados pelo usuário no momento do lançamento da nota e o calculado automaticamente pelo sistema com base nos impostos lançados na nota e itens.

• Confirmação Automática - aplica ajustes para valores divergentes identificados automaticamente sem exibição de tela para confirmação do usuário.

Para melhor entendimento de como será feito esse rateio, consultar a tela Análise do Rateio dos Custos Agregados de Frete, Seguro, ODA e Desconto na nota