Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Tecnico
MATA123.PRXPurchase Order
País:Mercado Internacional
Ticket:

22392867

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22381


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Problema identificado en la pantalla "Seleccionar Solicitudes" en la Rutina de Purchase Order (MATA123). Al hacer clic en el botón "Marca / Desmarca todos los ítems" el comportamiento es incorrecto, no selecciona nada.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la rutina Purchase Order (MATA123), para habilitar la funcionalidad en el botón de "Marca / Desmarca todos los ítems".


  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-22381

    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir proveedor.
    • Asignar el valor "3-Todos" al campo "Fabricante" (A2_FABRICA).
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto. Informar el valor "Sí" para el campo "Prod. Import" (B1_IMPORT).
  5. A través de la rutina “Solicitud de Importación”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de solicitud.
  1. A través de la rutina “Purchase Order”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de Purchase Order.
    1. Informar el proveedor y exportador (deberán ser el mismo).
    2. Dar clic en botón "Otras acciones", y seleccionar la opción Solicitud.
    3. Dar clic en el checkbo "Marca / Desmarca todos los ítems".
      1. Confirmar que sean seleccionados los ítems.
    4. Dar clic en guardar.
  2. En la pestaña de Transporte se informan campos obligatorios para grabar la Purchase Order.
    1. Ag. Embarc.
    2. Vía Transp.
    3. Origen.
    4. Destino.
    5. Incoterm.
  3. Dar clic en Grabar.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Importante

La solución no altera o modifica la información de los documentos registrados en el sistema.



05. ASUNTOS RELACIONADOS