El sistema genera el valor de la comisión en un título en el Cuentas por Pagar (Tabla SE2), para esto es necesario:

• Informe el contenido"S - Cuentas por pagar "en el campo "Forma Pago"( A3_GERASE2).
  
  
• Vincule un proveedor al registro del Vendedor por el campo “Proveedor” (A3_FORNECE).
  
  

Observación: El título por pagar se generará con el prefijo “COM”, en nombre del Proveedor vinculado al vendedor y sumando todos los valores de comisiones del período.

El sistema genera el monto de la comisión en la planilla de haberes del empleado, para esto es necesario:

• Registrar al empleado en la rutina GPEA010 (Módulo de Gestión de Personal) – Tabla SRA.
  
  
• Vincule el código del empleado al registro del vendedor (MATA040) por el campo “Empleado”( A3_NUMRA).
  
  
• Es necesario registrar todos los conceptos en la rutina “Registro de Conceptos”( GPEA040) – Tabla SRV:
  Los principales para este proceso son los del código 165 / 179 (comisiones).
  Sin embargo, el sistema requiere el registro de los demás, si no están registrados el sistema emitirá un informe al ejecutar la Actualización de Pago de Comisiones( MATA530).
  El registro de los conceptos está orientado por el soporte de Gestión de Personal.
  
  
• El sistema graba los valores en el “Movimiento de Valores Futuros” (Tabla SRK).

Para más información, consulte la documentación: FAT0120_Comisión_integrada_a_la_Planilla _de_haberes

Si se inserta la forma de pago "N - Sin interfaz", el sistema graba las comisiones (Tabla SE3) normalmente, pero al generar la actualización de pago de comisiones( MATA530) solo completa la fecha de pago de la comisión( E3_DATA ), sin generar ningún registro además de este.

De esta manera, se pueden ver las comisiones en la rutina “Mantenimiento de Comisiones”(MATA490) y también en el Informe de la Comisiones ( MATR540), sin generar integración con otros módulos.

Observaciones:

• El sistema no procesa los registros del vendedor si el valor es 0 (cero ) o inferior a 0 (Negativo).

Si el vendedor tiene una comisión positiva, pero tiene una comisión negativa superior a la positiva, el sistema no procesa las dos comisiones, solo se procesarán cuando las comisiones positivas sean superiores a las negativas.

EJEMPLO:

• El vendedor tiene una comisión positiva de $ R 100.00.
• El vendedor también tiene una comisión negativa de -$ R 120.00.
• Procesa la rutina de actualización de pagos de comisiones (MATA530).
• El sistema no baja las comisiones y no genera nada en el Financiero.

Esto se debe a que, como regla general, un título no debe tener valor cero ni negativo, el sistema solo procesará las comisiones de este vendedor cuando el saldo sea positivo.

Para saber cómo generar una comisión negativa, verifique la configuración del parámetro MV_COMIDEV: FAT0052 Configuración de las comisiones de los vendedores.

• Genera por la: Procesa las comisiones generadas por la Emisión, Baja, Todas o Manual (incluido manualmente).
  
  
• Considera Fecha / Hasta la fecha: Filtra las comisiones que se procesarán antes de la fecha de emisión (E3_EMISSAO).
  
  
• De Vendedor / A Vendedor: Filtra el procesamiento de comisiones por parte del vendedor (E3_VEND).
  
  
• Fecha de pago: Fecha de pago de la comisión que se debe registrar (E3_DATE).
  
  
• Habilita la interfaz de pago: Habilita/Inhabilita la integración de comisiones con el Cuentas por Pagar o Planilla de Haberes.
  
  
• Contabiliza On Line / Muestra Asien.Contable: Habilita/Inhabilita la contabilización de los títulos generados.
  
  
• De Vencimiento / A Vencimiento: Filtra el procesamiento de las comisiones por el vencimiento de la comisión (E3_VENCTO):
  • La fecha de vencimiento (E3_VENCTO) está determinada por el “Día Pago Com”( A3_DIA), en el registro del vendedor.
    
    
• Considera Fecha: Considera la fecha de vencimiento de los títulos a partir del vencimiento de la Comisión (E3_VENCTO) o la fecha de pago completada en la pregunta “Fecha de Pago”.
  
  
• Seleccione Sucursales / De Sucursal / A Sucursal: Selecciona los registros por sucursal.