01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, os arquivos / documentos são replicados na base de conhecimento (parâmetro MV_JDOCUME é igual a 2) quando vinculados em uma nova entidade. Isso gera um volume grande de arquivos desnecessariamente.

Por isso é necessário ajustar o vínculo desses documentos em rotinas que fazem a réplica de anexos, para que não repliquem fisicamente os arquivos.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste nas funções de réplicas de anexos usadas nas aprovações de solicitações de despesas e também nos anexos de NF de entrada com desdobramentos, para que ao fazer a réplica dos anexos para os novos registros, criar somente novas referências, de forma que fisicamente só exista um único arquivo.

Também foi ajustada a rotina de exclusão de anexos, para que exclua somente as referências (Registros nas tabelas NUM e AC9), excluindo o registro que faz menção ao arquivo físico (ACB) somente quando sua última referência for excluída.

Além disso, também foi ajustada a regra que define as entidades que receberão réplicas de arquivos durante a aprovação da despesa.

• • Aprovação de despesas - Caixinha:
    • Para o lançamento entre naturezas gerado na aprovação, serão criadas referências para os anexos originais da solicitação de despesa.
  • Aprovação de despesas - Contas a pagar:
    • Para o desdobramento gerado na aprovação, serão criadas referências para os anexos originais da solicitação de despesa. 
    • Nas baixas desse título, os anexos não serão replicados para os lançamentos entre naturezas criados no momento da baixa.
  • Aprovação de despesas - Contas a pagar (pós pagamento):
    • Para o desdobramento pós pagamento gerado na aprovação, serão criadas referências para os anexos originais da solicitação de despesa. 
    • Anexos da solicitação não serão replicados para o lançamento entre naturezas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Principais Parâmetros - Pré-faturamento de Serviços
• Solicitação e Aprovação de Despesas - JURA235A