Visando facilitar o registro de serviços comprados (serviços  tomados), dando maior autonomia e agilidade nas declarações de serviços, o sistema GissOnline disponibiliza ao contribuinte a opção de importação de arquivos XML de notas fiscais recebidas.

Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando num mesmo arquivo XML até 50 notas fiscais, e posteriormente realizar o upload dos arquivos gerados quantas vezes for necessário.

Esta documentação visa auxiliar a geração dos arquivos XML para a GISSONLINE no modelo ABRASF.

Pré-Requisitos

Principais Cadastros

Veja os principais cadastros aqui.

Configurações iniciais

No módulo 84 (Totvs Automação Fiscal) configurar no menu o complemento cadastral.

Selecionar o código 000021 GISS modelo ABRASF 

Documentos envolvidos

Os documentos envolvidos na geração do arquivo são:

• Documentos de entrada com espécie NFS e RPS que incidem ISS (Tributo 01 ou 16)
• Documentos de ISS que possuem cadastro de obras

Geração do arquivo

Selecionar no menu a Central de Obrigações

Selecionar a esfera Municipal

Selecionar o código 000021 - Giss Modelo ABRASF

Clicar em avançar

Na tela de wizard, preencher os campos:

Diretório do arquivo destino -  Refere-se ao caminho onde será gerado o arquivo da GISS modelo ABRASF.

Nome do arquivo destino - Trata-se do nome do arquivo que será gerado. 

Data inicial - Início do período considerado no processamento. 

Data final -  Término do período considerado no processamento. 

Seleciona filiais - permite selecionar diversas filiais para o processamento.  A utilização do parâmetro Aglutina, depende que este seja selecionado com Sim.

Aglutina - Caso outras filiais sejam selecionadas, utilizando este parâmetro, será possível, não aglutinar, aglutinar a seleção de filiais por CNPJ ou ainda aglutinar por CNPJ e por Inscrição Estadual.

No diretório de destino, será criado o arquivo xml

Opções de Geração

Na Wizard, há os campos "Seleciona Filiais" e "Aglutina", esses campos influenciam na forma como os arquivos são gerados.

• Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Não e Aglutina -Não"

Será gerado um arquivo xml para a Filial logada.

• Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Não"

Será gerado um arquivo xml para cada Filial Selecionada.

• Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Por CNPJ"

Será gerado um arquivo xml para as filiais que tenham o mesmo CNPJ.

• Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Por CNPJ + IE"

Será gerado um arquivo xml para as filiais que tenham o mesmo CNPJ e a mesma IE.

Preenchimento das Principais Tags

Para geração das Tags, é importante que o documento seja criado seguindo a estrutura abaixo:

Documentos Fiscais 

• Capa do documento 
  • Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
  • Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Entrada);
  • Id.Tp DOcto (C20_TPDOC): Deve representar o tipo de documento de Serviços (Nota Fiscal de Serviço);
• Produtos/Serviços 
  • Cod. Serviço (C30_CODSER): Código do Serviço;
• Tributo do Item
  • C. Tributo (C35_CODTRI): Tributo 000016 ou 000001
  • Base Trib (C35_BASE): Valor Consolidado
  • Aliq Tributo (C35_ALIQ): Alíquota do Tributo
  • Vlr Tributo (C35_VALOR): Valor do Tributo para o item do documento Fiscal

Grupos importantes

IdentificacaoDeclaracao

DadosPrestador

DadosServicoComprado

DadosConstrucaoCivil

Novos Campos

TAFA062 (C20) - Capa Documento Fiscal ( C20_DTCPIS )

TAFA057 (T9C) - Cadastro de Obras ( T9C_CODART )

TAFA053 (C1H) - Cadastro de Participantes ( C1H_REGTRI )

C08 Tabelas Dinâmicas \ Cadastro de País do banco Central SISCOMEX ( C08_PAISB )

C1N - Cadastro de Natureza de Operação ( C1N_CODEXI )

Dicionário

Demais Informações

GISS Online (tipo de registros )
Layout Único TAF ( integração novos campos )