DT Automatizado o Processo de Remoção da Fatura do Fundo Perdido

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Anteriormente quando realizado o recebimento ou renegociação de uma fatura que se encontrava lançada no fundo perdido, era-se necessário realizar a retirada desta fatura do fundo perdido de forma manual, através do FCRFP145.

03. SOLUÇÃO

Como forma de melhorar a usabilidade e melhorar a qualidade de vida do usuário, foi implementado nos processos de recebimento e renegociação a retirada automática da fatura do fundo perdido.

Tabela 3.01 - Lista dos componente em que foi implementado a automatização da retirada do fundo perdido.

Imagem 3.01 - Fatura 321001 do cliente 10, lançada para o fundo perdido com sucesso.

Imagem 3.02 - Efetuado o pagamento da fatura através do processo de recebimento do FCRFP002.

Imagem 3.03 - Acima podemos acompanhar a movimentação da fatura, onde a mesma foi enviada para o fundo perdido e ao efetuar o pagamento, esta foi retirada do fundo perdido.

Obs.: Para se realizar a contabilização da retirada da fatura do fundo perdido em runtime, se faz necessário que seja configurado a liquidação 151 (Retirada de PDD-Fundo Perdido) na instrução contábil financeira (CTPFM029).