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El RCPJ / Sucursal cambió. ¿Cómo hago para emitir la Factura de devolución?

Producto:

Microsiga Protheus®

Entorno:SIGAFAT - Facturación

Ocurrencia:

El RCPJ de mi Cliente / Proveedor cambió. ¿Cómo hago para emitir la Factura de devolución?

Conocimiento

Situación 1) El RCPJ de mi Cliente / Proveedor cambió. ¿Cómo hago para emitir la Factura de devolución?


Evalúe con su departamento Fiscal si consideran viable modificar el RCPJ en el Registro de la entidad (Cliente A1_CGC o Proveedor A2_CGC) pues para el ERP en sí, los campos permiten la modificación normalmente.

  • Si fuera sí, realice el proceso de regresar normalmente a la Organización registrada en el sistema, después de modificar el RCPJ en su registro.

FAT0007_Emitir_Factura_de_Devolución_de_Compra / FAT0057_Emisión_de_Factura_de_Devolución_de_Terceros_Devolución


  • Si fuera no, realice un nuevo registro de Entidad.

En este caso será necesario emitir la factura por la Factura manual de salida (Rutina MATA920) completando manualmente D2_NFORI, D2_SERIORI y D2_ITEMORI con número de la Factura, Serie e Ítem de la Factura de origen.

En esta rutina el ERP no validará la relación con el Cliente/Proveedor (pudiendo emitir en nombre del nuevo Cliente/Proveedor registrado).
Sin embargo, esta rutina tampoco realiza la relación con los módulos Financiero y Stock/Costos. De esta manera, si hubiera ocurrido relación con estos módulos en la factura de origen, las reversiones deben ser manuales en los respectivos módulos.


Situación 2) La Factura de origen fue registrada en mi Sucursal X sin embargo debo devolver por la Y. ¿Cómo hago para emitir la Factura de devolución?

Una premisa para emisión de Facturas de devolución (Ya sea devolución de Compra o Devolución de tercero) es que la Factura de origen (Factura de entrada) debe estar debidamente registrada en los documentos de Entrada. Una alternativa es registrar en la actual Sucursal (Sucursal Y) y Factura de entrada manualmente Factura (Rutina MATA910) solamente para fines de registro Fiscal y posterior devolución.

Una vez registrada la Factura de entrada en la Sucursal actual, basta seguir el proceso de Devolución normalmente:

FAT0007_Emitir_Factura_de_Devolución_de_Compra / FAT0057_Emisión_de_Factura_de_Devolución_de_Terceros_Devolución


En la Sucursal X (donde la Factura entró originalmente) debe evaluarse:

  • ¿Se registró incorrectamente en esta Sucursal?

Si fuera sí, una alternativa es borrar la Factura, ya que se registrará debidamente en la Sucursal correcta.


  • ¿La Sucursal fue cerrada? Existe necesidad de registrarse la Factura de salida en esta Sucursal (Sucursal X)?

Si fuera sí, esta Factura también puede emitirse manualmente (rutina MATA920)


  • ¿Existe la necesidad de ajustar Saldo de Stock/ Financiero u otras integraciones en el sistema?

En este caso, la Factura de salida debe emitirse por el proceso habitual de Documento de salida (enlaces anteriores), aunque la Factura no sea transmitida al Fisco.


Observaciones:

1) Facturas manuales (de Entrada MATA910 y de Salida MATA920) no se integran con el ERP, es decir, no tratan los módulos Financiero, Stock y otros. Estas rutinas son específicas para registro y hacer viable el proceso Fiscal

2) Los procedimientos aquí indicados son exclusivamente para hacer viable los registros en el sistema. Para aclaraciones fiscales/contables, recomendamos que entre en contacto con la Asesoría Fiscal/Contable de su empresa.