01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
| Módulo: | FISCAL |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDFISCAL-24792 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criação do novo parâmetro na rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS para realizar a Exclusão do ICMS ST BCR da Base de Pis/Cofins.
03. SOLUÇÃO
Abra a rotina 4001 identifique sua tributação e marque ou desmarque o novo parâmetro "Excluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins".
Depois de configurado faça o recalculo e o cálculo por do pis/cofins por meio de novas notas e será atendido a regra que o parâmetro se emprega.
Saiba como utilizar
Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior das rotinas :
- 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS
36.0.0.17
Atualizar os objetos da rotina 814 do WTA
Adicionado a dependência da tabela : PCTRIBPISCOFINS e PCTRIBPISCOFINSVIGENCIA.
36: 06.00.01.000
- 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída
36.0.0.32
- 1000 - Processamentos Fiscais
35.0.5.6
Atualizar os objetos da rotina 814 do WTA
Foi adicionado nas rotinas 1000 e 1008 a dependência da PKG: FISCAL
36: 6.0.03.000
Orientação a seguir:
1º PASSO
4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS → Parâmetros → Considerar na base de calculo → consta marcado:
Excluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins.
A exclusão andará junto com o parâmetro 132 - Parâmetros Presidência → estando sim segue as demais validações :
4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS
- O CST de ICMS da nota fiscal deve ser 60.
- Se a base de Pis e Cofins for zero, não aplicada a exclusão.
- O valor de BCR ST (PCMOV.STBCR) deverá ser utilizado para abater a base do PIS e COFINS.
2º PASSO
1008 - Manutenção de nota fiscal de Saída → Itens da Nota → Base PIS/COFINS.
Livro Fiscal gerado ;
Recalculo Pis/Cofins gerado.
Se precisar rodar a atualização do Recalculo de PIS/COFINS na 1000 - Processamento Fiscais :
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Resumindo : Só acontecerá exclusão do ICMS ST BCR (PCMOV.STBCR) se o parâmetro 4085 da rotina 132 .Estiver como S, NF de saída estiver com CST ICMS = 60 e possuir o campo BCR ST (PCMOV.STBCR) gravado na Saída.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Foi criado na Rotina 1096-Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS → 15 - Relatório de conferência PIS/COFINS e ST BRC.
DDFISCAL-26651 - DT - Novo relatório saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS.
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