01. VISÃO GERAL
Este objeto de negócio fornece dados de faturamento por cliente para criação de relatórios customizados no SmartView.
02. Propriedades do objeto de negócio
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Ramo Atividade | Ramo Atividade do Cliente | string |
| Nome Abreviado Cliente | Nome Abreviado Cliente | string |
| Código Cliente | Código Cliente | number |
| Código Família Comercial | Código Família Comercial | string |
| Descrição Família Comercial | Descrição Família Comercial | string |
| Código Item | Código Item | string |
| Descrição Item | Descrição Item | string |
| Data Faturamento | Data Faturamento | date |
| Unidade Faturamento | Unidade Faturamento do Item | string |
| Unidade Família | Unidade Medida Padrão Família Comercial | string |
| Quantidade Item | Quantidade do Item | number |
| Quantidade Família | Quantidade da Família Comercial | number |
| Valor Mercadoria | Valor Mercadoria Total | number |
03. Parâmetros de visualização
Ação | Descrição |
|---|---|
Estabelecimento Inicial e Estabelecimento Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados no relatório. |
Grupo Cliente Inicial e Grupo Cliente Final | Inserir o nome do grupo de cliente inicial e final determinando uma faixa de grupo de clientes a ser considerada no relatório. |
Nome Cliente Inicial e Nome Cliente Final | Inserir o nome abreviado inicial e final determinando uma faixa de nomes a ser considerada no relatório. |
Matriz Cliente Inicial e Matriz Cliente Final | Inserir o nome da matriz de cliente inicial e final determinando uma faixa de matrizes a ser considerada no relatório. |
Representante Inicial e Representante Final | Inserir o nome do representante inicial e final determinando uma faixa de representantes a serem consideradas no relatório. |
Família Comercial Inicial e Família Comercial Final | Inserir o nome da família inicial e final determinando uma faixa de famílias a serem consideradas no relatório. |
Canal Vendas Inicial e Canal Vendas Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de canal de vendas a serem considerados no relatório. |
Unidade de Negócio Inicial e Unidade de Negócio Final | Inserir o nome da unidade de negócio inicial e final determinando uma faixa de unidade de negócio a ser considerada no relatório. |
Data Inicial | Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de início até a data de referência. |
Data Referência | Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. |
Moeda Correção | Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e os mesmos serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores. |
Moeda Impressão | Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência. |
Vendas Atribuídas? | Quando assinalado, permite que o relatório considere e liste somente o estabelecimento que obteve os pedidos, e não outro onde casualmente tenham sido emitidas as notas por alguma razão conveniente aos clientes. No caso do parâmetro não ter sido selecionado, o relatório assume o estabelecimento que emitiu as notas fiscais. |
Considera Devoluções? | Quando assinalado, considera as devoluções no total dos valores do relatório. Nota: O sistema passa a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado no relatório, independente do período no qual foi gerada a nota fiscal de saída. Dessa forma, não será mais necessário que a saída seja efetuada no período selecionado para que a devolução seja impressa. O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades negativos. |
Ramos da Atividade | indica ramos de atividade serão considerados na a geração dos dados do relatório. Quando o campo for preenchido por "*" (todos) o relatório passa a desconsiderar os outros valores informados e passa a considerar todos os ramos de atividade. |
Listar Estatística | Inserir uma das opções que identifica se serão consideradas as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou ambas. Valores Aceitos
|
Listar Notas Fiscais | Inserir uma das opções que identifica se serão listadas somente as notas fiscais que emitem duplicatas, as que não emitem duplicatas ou ambas. Valores Aceitos
|
Emitir valor com IPI? |
Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no relatório. O mesmo poderá ser com o valor do IPI ou sem o valor do IPI. |
06. TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
nota-fiscal | Nota Fiscal |
emitente | Cliente/Fornecedor, Emitentes |
item | Item, Arquivo de Itens |
fam-comerc | Família Comercial, Família Comercial (Família de Materiais utilizado pela Área de Distribuição) |
it-nota-fisc | Item Nota Fiscal, Itens da Nota Fiscal |
07. LINKS RELACIONADOS
Relatório Faturamento por Cliente - FT0702
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