TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 19661579-DDFISCAL-25405- DT- 1097 - Parâmetro deduz o valor de outras despesas do sped fiscal/contribuições.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição


Módulo:

10 - Livros Fiscais

Função:Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
País:Brasil
Ticket:19661579
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-25405


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Na rotina 1097 - Livros Eletrônicos - Geração do arquivo SPED Fiscal e Contribuições conforme a orientativa SEFAZ BA solicita  solicita a criação de um opcional para tratar a inclusão de outras despesas no valor das mercadorias na escrita da nota fiscal de entrada no SPED. 

De acordo com Manuais e Guias Práticos SPED :

Registro C100: Nota Fiscal ,Nota Fiscal Avulsa, , Nota Fiscal de Produtor, NF-e  e NFC-e.

O Campo 16 :   VL_MERC Valor total das mercadorias e serviços.

Informar o valor total das mercadorias e serviços. Validação: O valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C170 (“filhos” deste registro C100), conforme regra definida também para a EFD (ICMS/IPI).


Registro C170: Complemento do Documento - Itens do Documento

O Campo 07 :  VL_ITEM  07:Valor total do item (mercadorias ou serviços)

 Informar o valor total do item/produto, somente o valor das mercadorias (equivalente à quantidade vezes preço unitário) ou do serviço. Validação: a soma de valores dos registros C170 deve ser igual ao valor informado no campo VL_MERC do registro
C100.

03. SOLUÇÃO


1097 - Livros Eletrônicos →  Geração do arquivo SPED Fiscal → Opções → Informações adicionais II →  52 -  Desconsiderar o valor de despesas somado do valor da mercadoria.

Validação do campo 16 do registro C100 e campo 07 do registro C170 e confirmado que serão gerados sem o valor de outras.

Texto orientativo: "Quando marcado, o valor de outras despesas será subtraído do campo 16 do registro C100 e 07 do registro C170, gerando apenas no campo de outras despesas do C100."


1097 - Livros Eletrônicos - Geração do arquivo SPED Contribuições → Opções → Informações opcionais → 19 -  Desconsiderar o valor de despesas somado do valor da mercadoria.

 Validação do campo 16 do registro C100 e campo 07 do registro C170 e confirmado que serão gerados sem o valor de outras.





Favor atualizar rotina 1097 para a versão igual ou superior

35.0.2.68 ou 36.0.0.89 


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

  As versões estarão disponíveis para download no CCW.

  https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


  Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS