ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Se modificó la rutina FISA145.PRW para dar solución a la funcionalidad requerida en la "RES 72/20 Formosa - Padrón de Retenciones".
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones previas
- El archivo que se importará debe tener el formato descrito en la sección planilla, y el Delimitador pueden ser como se indica en la parte de delimitadores.
- Contar con registros de proveedores.
- Contar con registros de clientes.
- De acuerdo al caso a verificar (siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos) para el impuesto de retención IBR o el impuesto de percepción IBB.
Delimitadores:
El delimitador puede ser cualquier carácter, se recomienda usar: ; (punto y coma) , (coma) o | (pipe) y este se debe informar en el campo delimitador de "RES 72/20 Formosa - Padrón de Retenciones(FISA145)".
Plantilla txt
A continuación, se describe el formato que debe tener cada registro del archivo txt a importar.
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESCRIPCIÓN | |
1 | CUIT | Numérico | 11 | CUIT del cliente o proveedor |
2 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
3 | DENOMINACION | Alfanumérico | 80 | Nombre de la razón social |
4 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
5 | PERIODO | Numérico | 6 | Año mes |
6 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
7 | CATEGORIA | |||
8 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
9 | CATEGORIA_DESCRIPCION | Alfanumérico | 18 | Valores posibles
|
10 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
11 | ALICUOTA_RETENCION_RES_28_97 | alfanumérico | 5 | ALICUOTA_RETENCION_RES_28_97 |
12 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
13 | ALICUOTA_PERCEPCION_RES_23_14 | alfanumérico | 5 | ALICUOTA_PERCEPCION_RES_23_14 |
14 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
15 | FECHA__RETENCION_RES_28_97 | Fecha | 8 | Formato DDMMAAAA |
16 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
17 | FECHA__PERCEPCION_RES_23_14 | Fecha | 8 | Formato DDMMAAAA |
18 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
19 | ALICUOTA_PERCEPCION_RES_33_99 | alfanumérico | 5 | ALICUOTA_PERCEPCION_RES_33_99 |
20 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
21 | ALICUOTA_PERCEPCION_RES_27_00 | alfanumérico | 5 | ALICUOTA_PERCEPCION_RES_27_00 |
22 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
23 | FECHA__PERCEPCION_RES_33_99 | Fecha | 8 | Formato DDMMAAAA |
24 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
25 | FECHA__PERCEPCION_RES_27_00 | Fecha | 8 | Formato DDMMAAAA |
26 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
27 | REGIMEN | alfanumérico | 80 | Valores Posibles:
Nota: para comparar contra el campo Clasificación del IBB (FH_TIPO) en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH) Se toma en cuenta lo siguiente: SI Si “REGIMEN=”REGIMEN GENERAL” entonces es igual a ”I”; |
28 | ";" o "|" | Carácter | 1 | Delimitador |
29 | EXENTO | Carácter | 2 | Valores posibles: SI NO |
Ejemplo de padrón
Flujo de Prueba:
- Por medio de la rutina "RES 72/20 Formosa" (FISA145.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
- Seleccionar tipo (1.- Percepción, 2-Retencion, 3.-Ambos)
- Informar delimitador.
- Periodo.
- Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
- Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo.
- Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
- En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos) verificar la actualización de Clientes y Proveedores de Formosa de acuerdo a la normativa "RES 72/20 Formosa", para los impuestos: IBB e IBR.
03. REGLAS DE NEGOCIO
Percepción a Clientes
Si el CUIT del cliente se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)” donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBB”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia(FH_FIMVIGE)" sea el mayor y RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) diferente de vacío:
Nota: con el campo RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) se determina que percepción se va tomar del padrón(archivo a importar) .
a. Si encuentra el registro en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)”
- Si "fecha vigencia desde(primer día del periodo ejecutado)" <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde ( primer día del periodo ejecutado)" igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a la "alícuota" (Padrón) y Clasificación del IBB (FH_TIPO) = Regimen(campo padrón verificar nota para este campo)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual a la fecha de vigencia hasta (ultimo día del periodo ejecutado)
- Si no
Genera un nuevo registro “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) por sucursal "SA1" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Si campo “REGIMEN=”REGIMEN GENERAL” entonces campo igual a =”I- Reso. Inscripto”; Si "REGIMEN=”CONVENIO MULTILATERAL” entonces campo igual a =”V-Convenio multilateral”, Si es diferente de esos valores =""(no se modifica valor tabla SFH) |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA1(Clientes) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado. |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga IB (FH_PERCIBI) del registro seleccionado. |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón de acuerdo a la RG de percepción (RG_23_14;2=RG_33_99;3=RG_27_00) |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(primer día del periodo ejecutado). |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(ultimo día del periodo ejecutado). |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | De acuerdo a la fecha de la percepción de la RG(RG_23_14;2=RG_33_99;3=RG_27_00 ) si campo fecha de percepción(padrón) diferente de vacío se informa 100 si campo fecha de percepción(padrón) vacío se informa 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | Si campo “EXENTO”=SI valor igual a ”Si”; si no valor igual a ”No” |
| Situación (FH_SITUACA) | = | Si campo CATEGORÍA=”A” o “B” valor campo igual a ”2-Riesgo”; si no =”1-Normal” |
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) Nota: este campo es nuevo y necesario para el funcionamiento de la normativa "RES 72/20 Formosa" | = | Valor seleccionado de la SFH(del registro seleccionado de mayor vigencia). |
b. Si no encuentra el registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) :
Genera un Log con este CUIT y al final se muestra en el un informe indicando que no fue posible actualizar por no tener un registro en la SFH.
Si el CUIT del cliente no se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)” donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBB”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor y
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) diferente de vacío:
Nota: con el campo RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) se determina que percepción se va tomar del padrón (archivo a importar)
a. Si encuentra el registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) y :
- Si "fecha vigencia desde" (primer día del periodo ejecutado) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (ultimo día del periodo ejecutado) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) :
Genera un nuevo registro en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)” por sucursal "SA1"(clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Si campo “REGIMEN=”REGIMEN GENERAL” entonces campo igual a =”I- Reso. Inscripto”; Si "REGIMEN=”CONVENIO MULTILATERAL” entonces campo igual a =”V-Convenio multilateral”, Si es diferente de esos valores =""(no se modifica valor tabla SFH) |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA1 (Clientes) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (primer día del periodo ejecutado) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | sin informar |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | se informa 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | igual a ”No” |
| Situación (FH_SITUACA) | = | Se informa ”1-Normal” |
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) Nota: este campo es nuevo y necesario para el funcionamiento de la normativa "RES 72/20 Formosa" | = | Valor seleccionado de la SFH (del registro seleccionado de mayor vigencia) |
b. Si no encuentra el registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) :
Genera un Log con este CUIT y al final se muestra en el un informe indicando que no fue posible actualizar por no tener un registro en la SFH.
Percepción a Proveedores
Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)” donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBB”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia(FH_FIMVIGE)" sea el mayor
y RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) diferente de vacío:
Nota: con el campo RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) se determina que percepción se va tomar del padrón(archivo a importar)
a. Si encuentra el registro en “SFH (Empr vs Z. Fiscal)” y RG Percepción IIBB (FH_REGIMEN) diferente de vacío:
- Si "fecha vigencia desde (primer día del periodo ejecutado)" <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde (primer día del periodo ejecutado)" igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a la "alícuota" (Padrón) y Clasificación del IBB (FH_TIPO) = Regimen(campo padrón verificar nota para este campo).
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual a la fecha de vigencia hasta (ultimo día del periodo ejecutado).
- Si no
Genera un nuevo registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Proveedor(FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Si campo “REGIMEN=”REGIMEN GENERAL” entonces campo igual a =”I- Reso. Inscripto”; Si "REGIMEN=”CONVENIO MULTILATERAL” entonces campo igual a =”V-Convenio multilateral”, Si es diferente de esos valores =""(no se modifica valor tabla SFH) |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2(Proveedor) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado. |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga IB (FH_PERCIBI) del registro seleccionado. |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón de acuerdo a la RG de percepción (RG_23_14;2=RG_33_99;3=RG_27_00) |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (primer día del periodo ejecutado) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta (ultimo día del periodo ejecutado) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | De acuerdo a la fecha de la percepción de la RG(RG_23_14;2=RG_33_99;3=RG_27_00 ) si campo fecha de percepción(padrón) diferente de vacío se informa 100 si campo fecha de percepción(padrón) vacío se informa 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | Si campo “EXENTO”=SI valor igual a ”Si”; si no valor igual a ”No” |
| Situación (FH_SITUACA) | = | Si campo CATEGORÍA=”A” o “B” valor campo igual a ”2-Riesgo”; si no =”1-Normal” |
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) Nota: este campo es nuevo y necesario para el funcionamiento de la normativa "RES 72/20 Formosa" | = | Valor seleccionado de la SFH (del registro seleccionado de mayor vigencia) |
b. Si no encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
Genera un Log con este CUIT y al final se muestra en el un informe indicando que no fue posible actualizar por no tener un registro en la SFH.
Si el CUIT de la empresa no se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)" donde impuesto (FH_IMPOSTO) = ”IBB”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor
y RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) diferente de vacío:
Nota: con el campo RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) se determina que percepción se va tomar del padrón(archivo a importar) :
a. Si encuentra el registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (primer día del periodo ejecuta) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) Y "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) <>Fecha inicio (primer día del periodo ejecuta) :
Genera un nuevo registro “Empr vs Z. Fiscal (SFH)" por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Si campo “REGIMEN=”REGIMEN GENERAL” entonces campo igual a =”I- Reso. Inscripto”; Si "REGIMEN=”CONVENIO MULTILATERAL” entonces campo igual a =”V-Convenio multilateral”, Si es diferente de esos valores =""(no se modifica valor tabla SFH) |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | se informa 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | no se informa |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | se informa 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | igual a ”No” |
| Situación (FH_SITUACA) | = | Se informa ”1-Normal” |
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) Nota: este campo es nuevo y necesario para el funcionamiento de la normativa "RES 72/20 Formosa" | = | Valor seleccionado de la SFH (del registro seleccionado de mayor vigencia) |
b. Si no encuentra el registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)":
Genera un Log con este CUIT y al final se muestra en el un informe indicando que no fue posible actualizar por no tener un registro en la SFH.
Retención de proveedores (para este caso no revisa el campo FH_REGIMEN)
Si el CUIT del proveedor se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
Nota: el campo RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) no aplica para las retenciones y no se toma en cuenta su contenido
a. Si encuentra el registro en “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)" y :
- Si "fecha vigencia desde" (primer día del periodo ejecuta) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (primer día del periodo ejecutado) igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a la "alícuota" (Padrón) y Clasificación del IBB (FH_TIPO) = Regimen(campo padrón verificar nota para este campo).
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH)" igual a la fecha de vigencia hasta (ultimo día del periodo ejecutado). - Si no
Genera un nuevo registro “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)" por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
| Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) Del registro seleccionado. |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota retención del padrón |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (primer día del periodo ejecutado) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | De acuerdo a la fecha de la percepción de la RG(RG_23_14;2=RG_33_99;3=RG_27_00 ) si campo fecha de percepción(padrón) diferente de vacío se informa 100 si campo fecha de percepción(padrón) vacío se informa 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | Si campo “EXENTO”=SI valor igual a ”Si”; si no valor igual a ”No” |
| Situación (FH_SITUACA) | = | Si campo CATEGORÍA=”A” o “B” valor campo igual a ”2-Riesgo”; si no =”1-Normal” |
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) Nota: este campo es nuevo y necesario para el funcionamiento de la normativa "RES 72/20 Formosa" | = | No aplica se deja vació |
b. Si no encuentra el registro en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)":
Genera un nuevo registro “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)" por sucursal "SA2" (clientes), donde:
| Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | "N" |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Si campo “REGIMEN=”REGIMEN GENERAL” entonces campo igual a =”I- Reso. Inscripto”; Si "REGIMEN=”CONVENIO MULTILATERAL” entonces campo igual a =”V-Convenio multilateral”, Si es diferente de esos valores =""(no se modifica valor tabla SFH) |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | igual a "NO" |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | igual a "NO" |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota retención del padrón |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(primer día del periodo ejecutado) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (ultimo día del periodo ejecutado) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | De acuerdo a la fecha de la percepción de la RG(RG_23_14;2=RG_33_99;3=RG_27_00 ) si campo fecha de percepción(padrón) diferente de vacío se informa 100 si campo fecha de percepción(padrón) vacío se informa 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | igual a ”No” |
| Situación (FH_SITUACA) | = | Se informa ”1-Normal” |
RG Perc.IIBB(FH_REGIMEN) Nota: este campo es nuevo y necesario para el funcionamiento de la normativa "RES 72/20 Formosa" | = | No aplica se deja vació |
Si el CUIT del proveedor no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)" donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)" y :
Nota: con el campo RG Perc. IIBB (FH_REGIMEN) no aplica para las retenciones.
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - "Si fecha vigencia desde" (primer día del periodo ejecutado) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) Y "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) <>Fecha inicio (primer día del periodo ejecutado):
Genera un nuevo registro “Empr. vs Z. Fiscal(SFH)" por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
| Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (primer día del periodo ejecutado). |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
04. DICCIONARIO DE DATOS
Es necesario agregar el campo que a continuación se describe
Tabla | Campo | Orden | Tamaño | Decimal | Tipo | Picture | Titulo | Descripción | Opciones | Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH | FH_REGIMEN | 23 | 1 | 0 | Carácter | @! | RG Perc.IIBB | RG Percepción IIBB | 1=RG_23_14;2=RG_27_00;3=RG_33_99 | Vazio() .OR. Pertence("123") |
05. PACOTES RELACIONADOS
Pacote: 014242
Descripción: MI - DMICNS-20322 - PADRÓN DE FORMOSA - FISA145
(Uso exclusivo interno)
- documento_de_referencia
- fisa145
- arg
- fomosa
- fh_regimen
- dmicns_20728
- rg_23_14
- rg_33_99
- rg_27_00
- documento_tecnico
- totvs_backoffice
- backoffice
- mi
- mercado_internacional
- base_de_conocimiento
- base_conocimiento
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- version_12_1_2410
- protheus_backoffice
- protheus
- linea_protheus
- argentina
- pacote_014242
- 20096964
- ticket_20096964
- dmicns_20322
- dmicns-20322
Visão Geral
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