Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo desmarcar os documentos que foram marcados como não liberados para faturar no processo de liberação dos documentos do RC, conforme descrito no Módulo de Revisão de Contas. Através de uma seleção, serão mostrados todos os documentos marcados como não liberados para ser possível selecioná-los e desmarcá-los. Através da opção "Gerar relatório" será possível listar todos os documentos como marcados para não faturar relacionado se estão pagos ou não.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Executar | Cria um pedido no servidor RPW para comunicar a geração do arquivo. O botão será habilitado depois de ser selecionado ao menos um documento. |
| Gerar relatório | Abre a tela de parametrização para geração de relatório. |
| Pesquisar documentos | Lista os documentos filtrados na seleção. |
Parâmetros
Seleção
Pesquisar documentos
Para realizar a pesquisa pelos documentos é necessário realizar um filtro através dos campos de seleção e clicar no botão destacado na imagem abaixo.
Gerenciador de colunas
No gerenciador de colunas é possível habilitar demais campos que não vem listados por padrão na tabela, possibilitando visualizar as descrições.
Selecionar todos
Ao clicar em no primeiro checkbox (selecionar todos), o usuário será questionado se deseja selecionar todos os registros exibidos na tela ou todos os registros resultantes do filtro aplicado, incluindo aqueles que não estão visíveis na listagem atual, mas que correspondem aos critérios do filtro na base de dados.
A primeira opção "Apenas os registros da tabela", refere-se somente aos registros que estão em tela. A segunda opção "Todos os registros do filtro", refere-se a todos os registros resultantes do filtro incluindo os que não estão visíveis.
Após listar os documentos, é possível visualizar também as Guias, Movimentos e Prestadores. Para isso basta clicar no ícone na coluna "Ações" e navegar entre as respectivas abas.
Principais campos e parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| PARÂMETROS | |
| Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem sem cobrança. | |
| Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem cancelados. | |
| Indica se deverão ser desconsiderados os documentos em que todos os movimentos estiverem sem cobrança. | |
Indica se deverão ser considerados os movimentos que não estiverem liberados. | |
Indica se deverão ser consideradas as guias associadas. | |
| SELEÇÃO | |
| Tipo | Caso seja Liberação, mantém inalterado o processo atual de liberação de documentos para o faturamento. Caso seja Desfazer liberação, permite desfazer liberações ocorridas para os documentos selecionados. |
| Unidade do prestador inicial e final | Intervalo dos códigos da unidade do prestador que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo para liberação de faturamento. |
| Unidade prestadora inicial e final | Intervalo dos códigos da unidade prestadora que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Combinação | Possui as opções:
|
| |
| Modalidade inicial e final | Intervalo dos códigos de modalidade que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Contrato inicial e final | Intervalo dos códigos do contrato que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Beneficiário inicial e final | Intervalo dos códigos do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| |
| Unidade do beneficiário inicial e final | Intervalo dos códigos da unidade do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Carteira inicial e final | Intervalo dos códigos da carteira do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Transação inicial e final | Código que irá referenciar o conjunto de informações pertinentes ao tipo de documento em questão que será digitado na movimentação do Revisor de Contas Médicas (RC). |
| Série do documento original inicial e final | Intervalo dos códigos de série do documento que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Documento original inicial e final | Intervalo dos códigos do documento que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento. |
| Sequência inicial e final | Identifica a sequência do documento digitado no RC, geralmente utilizado quando documentos possuem a mesma série e o mesmo número, podendo com isto ter séries e números iguais com sequências diferentes. |
| Ano da guia inicial e final | Ano de referencia do período. |
| Guia inicial e final | Número da guia de autorização. |
Gerar relatório
Para realizar a geração do relatório é necessário clicar no botão destacado na imagem abaixo.
;
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Executar | Cria um pedido no servidor RPW para comunicar a geração do arquivo. |
| Cancelar | Cancela a seleção de parâmetros para geração do relatório. |
Principais campos e parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| PARÂMETROS | |
Selecionar entre Movimentos pagos, Movimentos não pagos ou Ambos. | |
Indica se deverão ser mostrados os movimentos. | |
| Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem sem cobrança. | |
| Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem cancelados. | |
Desconsiderar documento com TODOS movimentos sem cobrança | Indica se deverão ser desconsiderados os documentos em que todos os movimentos estiverem sem cobrança. |
| SELEÇÃO | |
| Unidade do prestador inicial e final | Informar o código da unidade. |
| Unidade prestadora inicial e final | Código da unidade prestadora. |
| Transação inicial e final | Código que irá referenciar o conjunto de informações pertinentes ao tipo de documento em questão que será digitado na movimentação do Revisor de Contas Médicas (RC). |
| Série do documento original inicial e final | Identifica a série do documento digitado no RC. Exemplo série EXAM. |
| Documento original inicial e final | Número do documento digitado no RC. |
| Sequência inicial e final | Identifica a sequência do documento digitado no RC, geralmente utilizado quando documentos possuem a mesma série e o mesmo número, podendo com isto ter séries e números iguais com sequências diferentes. |
| Modalidade inicial e final | Código da modalidade. |
| Contrato inicial e final | Número do contrato. |
Execução
Principais campos e parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
| Data de execução | Data de geração do relatório. Possui as opções:
|
| Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. |
| Hora | Indica o horário para geração do arquivo. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
| Repetir ocorrência | Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
| Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório. |
| Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções:
|
| Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido. |
Conteúdos relacionados:
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