Dimensa Core Banking

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Sumário


1. Introdução

Este manual fornece instruções detalhadas sobre o processo de importação dos arquivos de folha de pagamento no sistema Conta Corrente.

2. Visão Geral do Processo

A importação de arquivos de folha de pagamento organiza a criação de agendas para os pagamentos de salários, tanto os débitos na conta da empresa quanto os créditos nas contas de destino dos funcionários. A automatização é uma alternativa ao método atual, sem alterar a parametrização, que continuará na versão atual do Power Builder.

2.1. Processo Atual

Atualmente, o processo é realizado manualmente pelo sistema Conta Corrente Power Builder.

2.2. Processo Automatizado

Foi desenvolvido um processo de importação, que pode ser realizado a qualquer momento de forma automatizada, utilizando um agendador para criar e organizar JOB's.

Consulte o Manual do Agendador

3. Layout dos Arquivos de Importação

Os arquivos de importação devem seguir o layout específico.

Layout Arquivo Folha de Pagamento

3.1. Estrutura do Arquivo

  • O arquivo deverá seguir a estrutura conforme layout e poderá conter extensão de texto (.TXT) e também personalizadas,
    por exemplo:  ARQUIVO.01, ARQUIVO.02, ARQUIVO.TXT 
  • A nomenclatura do arquivo poderá ser definida conforme necessidade.

4. Diretório de Arquivos e Permissões

Após a importação, os arquivos são movidos automaticamente para uma pasta denominada "processados".
Os arquivos não processados serão movidos para pasta "pendentes".

4.1. Diretório dos Arquivos

  • Os arquivos devem ser disponibilizados em um diretório específico com a nomenclatura desejada.
  • Os arquivos deverão ser disponibilizados no mesmo servidor que o backend (Spring Boot Conta Corrente).
  • O diretório especificado deverá conter o caracter "/" ao final.
    Ex. /teste/

4.2. Configuração das Pastas "processados" e "pendentes"

  • As pastas deverão ser criadas pelo administrador do sistema.
  • Atribua permissões de leitura e escrita às pastas.
  • As pasta deverão ser criadas no mesmo diretório que o arquivo de importação, para que após seu processamento sejam movidos corretamente.

5. Utilização da Interface de Importação

A interface de importação automática é intuitiva e de fácil utilização pelos usuários.

5.1. Passos para Importação

  • Carregue o arquivo no formato especificado no diretório previamente configurado.
  • Realize a configuração dos JOB's no Agendador.

6. Configuração do Agendador

O agendador é uma ferramenta que permite a execução automática de tarefas em horários pré-definidos, sem a necessidade de intervenção manual.

6.1. Configuração do JOB

6.2. Ajustes e Manutenções

  • Para ajustar a programação, acesse o agendador e edite as configurações conforme necessário.
  • Salve as alterações.

7. Detalhes Técnicos e API

A importação automática utiliza uma API para realizar o processo.

7.1. Utilização da API

  • Desenvolvedores podem usar a API para criar processos internos de importação.
  • Para mais detalhes, consulte a Documentação da API de Importação.
  • API que realiza a importação do arquivo: Folha Pagamento

8. Procedimentos Pós Importação

8.1. Verificação dos Arquivos

  • Após a importação, verifique os arquivos na pasta "processados". O arquivo estará renomeado para o formato ARQUIVO_AAAAMMDDHHMMSS.
  • Os arquivos que tiverem ocorrências de erro, serão movidos para pasta "pendentes".

8.2. Visualizar Importação

  • Para verificar o sucesso ou falhas na importação, acesse a ação de visualização no agendador (Visualização de Importação). Será possível identificar no campo de Ocorrência caso ocorra algum erro durante o processamento.
  • Caso esteja utilizando a API, verifique o retorno da solicitação.









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