Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones Genéricas de Notas Fiscales13/06/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:19947341
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23103


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), al intentar borrar una Factura de Entrada (NF) que cuenta con un Producto que tenga informado el campo Contr. Direcc. (B1_LOCALIZ) con la opción S - Si cuando el parámetro MV_ESTNEG  está configurado con el valor N - No, se muestra el mensaje "¡Parámetro mv_estneg configurado para no aceptar stock negativo, el documento no podrá borrarse!", aún cuando se cuenta con saldo suficiente para el producto para que no quede saldo negativo al realizar la reversión del título.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2):

En la Función de validación de exclusión notas fiscales de entrada (LxMaCanDelF1), se envía con valor .T. el primer parámetro de la función que Calcula el Saldo físico y financiero (SaldoSB2), localizando para Colombia cuando el parámetro MV_TPSALDO está informado con valor Q, para que al realizar la obtención del saldo de la tabla SB2 - Saldos físico y financiero, no reste del Saldo actual (B2_QATU) el valor informado en Cantidad a encaminar (B2_QACLASS) al obtener el saldo del Producto.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23103.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Configurar el parámetro MV_ESTNEG con el valor N - No.
  4. Configurar el parámetro MV_TPSALDO con el valor Q.
  5. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto, informando el campo Contr. Direcc. (B1_LOCALIZ) con la opción S - Si.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Configurar un Proveedor, para la Factura de Entrada.
  7. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables.
    • Configurar los Impuestos que serán cálculados para la Factura de Entrada.
  8. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar el Tipo de Entrada (TES), que contenga los impuestos que serán cálculados para la Factura de Entrada.

Inclusión de Factura de Entrada

  1. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
  2. Incluir una Factura de Entrada (NF).
  3. En el encabezado informar el Proveedor que fue configurado previamente.
  4. En el detalle informar el Producto y Tipo de Entrada, que fueron configurados previamente.
  5. Grabar la Factura de Entrada.

Borrado de Factura de Entrada

  1. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
  2. Seleccionar la Factura de Entrada.
  3. Desde Otras acciones, ejecutar la acción Borrar.
  4. Confirmar la reversión del documento.
  5. Validar que se haya realizado el borrado lógico de la Factura de Entrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión de Protheus 12.1.2210 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.