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Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Importante

Para el funcionamiento de esta recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina

Nombre técnico

Fecha

backoffice.sv.fat.FinancialMovements.tlpp

Objeto de negocios: Documentos Entrada Salida

23/04/2024

Visión de datos

Nombre técnico

Fecha

backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp

Documentos Entradas y Salidas - Créditos

17/04/2024

Rutina

Nombre

Menú

Fecha

FATSV500.PRW

Movimiento Entrada y Salida

Consultas/Smart View/

23/04/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMINA-19615 / DMINA-20948 / DMINA-22693

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de información detallada de créditos de facturas de entrada y facturas de salida.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

03. VISIONES DE DATOS

Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtro de los datos que se presentarán:

De Producto:

Informe el código del producto inicial para filtrar los datos

A Producto:

Informe el código del producto final para filtrar los datos

De Fecha Emisión:

Informe la fecha de emisión inicial para filtro de los datos

A Fecha Emisión:

Informe la fecha de emisión final para filtro de los datos

De Proveedor/Cliente:

Informe el código del proveedor/cliente inicial para filtrar los datos

A Proveedor/Cliente:

Informe el código del proveedor/cliente final para filtrar los datos

De Fecha Digitación:

Informe la fecha de digitación inicial para filtrar los datos

A Fecha Digitación:

Informe la fecha de digitación final para filtrar los datos

Cual Moneda:

Informe un código de moneda registrado en su sistema.

backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp - MATR465



05. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: MATSV465B

Paquete: 012945

Orden

Pregunta

Pregunta español

Tipo

Tamaño

Decimal

Variable

Validación

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

Grupo de campo

1

¿De Producto?                    

02 ¿De Producto ?                

C

15

0

MV_PAR01


G

SB1



030

2

¿A Producto?                   

03 ¿A Producto?                 

C

15

0

MV_PAR02


G

SB1



030

3

¿De Fecha de emisión?                  

04 ¿De Fecha Emisión ?

D

8

0

MV_PAR03


G





4

¿A Fecha de emisión?                 

05 ¿A Fecha Emisión ?

D

8

0

MV_PAR04


G





5

¿De Proveedor/Cliente?          

06 ¿De Proveedor/Cliente ?

C

6

0

MV_PAR05


G

SA1/SA2



001

6

¿A Proveedor/Cliente?         

07 ¿A Proveedor/Cliente ?   

C

6

0

MV_PAR06


G

SA1/SA2



001

7

¿De Fecha de digitación?                    

08 ¿De Fecha Digitación ?

D

8

0

MV_PAR07


G





8

¿A Fecha de digitación?

09 ¿A Fecha Digitación ?

D

8

0

MV_PAR08


G





9

¿Qué moneda?                   

10 ¿Cuál Moneda ?               

N

1

0

MV_PAR09


G





06. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus logre visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú de la configuración a partir de la release 12.1.2310, pero se puede agregar manualmente, llamando a la función APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

A2_NOME   

C

40

0

Razón social

Nombre o razón social     

Nombre o razon social    

B1_DESC   

C

30

0

Descripción   

Descripción del producto     

Descripcion del Producto 

D1_COD    

C

15

0

Producto     

Código del producto        

Codigo del Producto      

D1_LOCAL  

C

2

0

Almacén     

Código de almacén        

Codigo del Deposito      

D1_QUANT  

N

11

2

Cantidad  

Cantidad del producto    

Cantidad del Producto    

D1_TES    

C

3

0

Tipo Entrada

Tipo de entrada de la factura  

Tipo de Ent.de Factura   

D1_TOTAL  

N

14

2

Val.Total   

Valor Total              

Valor Total              

D1_VUNIT  

N

14

2

Val.Unitario

Valor Unitario           

Valor Unitario           

F1_COND   

C

3

0

Cond. Pago 

Código de la condic. de pago

Codigo Condicion de Pago 

F1_DOC    

C

12

0

Nº de Doc.

Número de documento      

Número de documento      

F1_DTDIGIT

D

8

0

Dch.Digitación

Fecha de digitación        

Fecha de Digitacion      

F1_EMISSAO

D

8

0

Fch Emisión  

Fecha de emisión de la Fact    

Fecha de Emisi¾n Factura 

F1_ESPECIE

C

5

0

Clase.Docum.

Clase de documento     

Especie del Documento    

F1_FILIAL 

C

8

0

Sucursal      

Sucursal de sistema        

Sucursal del Sistema     

F1_FORNECE

C

6

0

Proveedor  

Código del proveedor     

Codigo del Proveedor     

F1_LOJA   

C

2

0

Tienda        

Tienda del proveedor       

Sucursal del Proveedor   

F1_MOEDA  

N

2

0

Moneda       

Moneda de la factura          

Moneda de la Factura     

F1_SERIE  

C

3

0

Serie       

Serie del documento       

Serie del Documento      

F1_TIPO   

C

1

0

Tipo de la factura

Factura/Consumidor/Ticket...

Fact./Consumidor/Tique   

F1_TIPODOC

C

2

0

Id. Doc.    

Identificador de doc.    

Identificador de doc.    

F1_TXMOEDA

N

11

4

Tasa Moneda  

Tasa de la moneda            

Tasa de la Moneda        

F1_VALBRUT

N

14

2

Val. Bruto   

Valor bruto de la Fact        

Valor Bruto de la Factura

07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIPCIÓNCÁLCULO

F1_IMP01


Imp. N Incluido

Valor del Impuesto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO o ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acuerdo con el Tipo de Entrada/Salida (TES), cuando el campo Total Fac Sum (FC_INCNOTA) es diferente de 3 - Indiferente.

F1_IMP02

Imp.Incluido

Valor del Impuesto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO o ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acuerdo con el Tipo de Entrada/Salida (TES), cuando el campo Tot Fac Sum (FC_INCNOTA) es é igual a 3 - Indiferente.


08.TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Registro de clientes
  • SA2 - Registro de proveedores
  • SB1 - Registro de productos
  • SD1 - Ítems de facturas de entrada
  • SD2 - Ítems de facturas de salida
  • SF1 - Encabezado de factura de entrada
  • SF2 - Encabezado de facturas de salida