Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Escrituração e Relatórios Fiscais (SIGAFIS)

Função:FISA072.PRW
IMPXFIS.PRW
País:Brasil
Ticket:19771499
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFISE-9315


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado um código de reflexo (FISA072) em que o valor será obtido por cálculo o Sistema não acata a configuração de arredondamento dos parâmetros MV_RNDICM e MV_RNDSOBR.

Abaixo imagem ilustrando esse tipo de configuração do reflexo:

03. SOLUÇÃO

O cadastro de código de reflexo (FISA072) possui inúmeras opções para o campo Valor (CE0_NFVALO). Uma dessas opções é a opção 9-Calc. para que se obtenha o valor através do calculo efetuado pela multiplicação da Base P/Calc (CE0_NFBASE) pela Alíquota (CE0_NFALIQ). Porém esse é um cálculo arbitrário de forma que não leva em consideração as configurações de arredondamento e de controle de sobra.

Portanto, para o contexto do Diferencial de Alíquotas com base dupla, foi criada uma nova opção para ser utilizada no campo Valor (CE0_NFVALO).

AE=Valor ICMS + valor Complementar

Com essa opção será possível obter a soma dos valores de ICMS próprio e ICMS Complementar calculados pelo Sistema, o que vai garantir que esses valores foram calculados observando os parâmetros de arredondamento e de controle de sobras. Desta maneira, evitando contradições entre o que se grava nos Livros Fiscais (SF3/SFT) e o que se grava nos Lançamentos documento fiscal  (CDA).

Segue exemplo de configuração e resultado do que acontecerá em uma operação de entrada executada pela rotina Documentos de Entrada (MATA103):

Cadastro de Reflexo (FISA072)

Cadastro de TES (MATA080)

Nota Fiscal de entrada (MATA103)

Aba Lançamentos de Apuração

Para o caso acima a configuração de arredondamento e de controle de sobras do ICMS estão desligados.

Fazendo uma rápida memória de calculo temos o seguinte:

432 - 51,84 = 380,16 (valor da mercadoria sem o ICMS próprio)

380,16 / 0,82 = 463,6097 (base para calculo do ICMS no Destino)

463,6097 * 0,18 = 83,4497 (valor do ICMS no Destino)

83,44 - 51,84 = 31,6 (valor do diferencial que será recolhido no destino)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS