Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
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Linha de Produto: | Franquias e Redes |
Segmento: | Varejo |
Módulo: |
Fiscal |
Função: | Nota Espelho |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEBT-10894 |
Necessário realizar alguns ajustes no novo processo de validação de endereço para a rotina de NF baseada em nota espelho.
1) Alterar mensagem apresentada quando o usuário tentar gerar a nota fiscal sem a informação do destinatário.
Alterar para "destinatário"
2) Caso o usuário tente gerar a nota fiscal sem ter um destinatário selecionado, a mensagem mencionada acima será apresentada e após clicar em OK, o sistema deverá apresentar a tela de consulta de Cliente ou Unidade de Negócio para que o usuário já selecione o destinatário que desejar.
Apresentar a tela de Consulta de Cliente ou Unidade de Negócio conforme a configuração do parãmetro 8012.
Observação: Quando Parâmetro 2018 não estiver configurado na Unidade de Negócio, então mostrará a configuração do parâmetro 2017 (Tipo Documento (Operacao) para Nota Fiscal com base em Cupom de Troca). O mesmo não se apresenta na tela dos parâmetros. Assim tem que ser alterado via script.
Dado que entre no TVFR, Global, Cadastros e Parâmetros do Sistema (Rede/Central/Un. Negócio)
Selecione Fiscal, a unidade de negócio e o parâmetro 8012.
No cadastro de Tipo de Documento temos o Tipo de Entidade que está configurado.
Dado que entre no TVFR, Fiscal, Notas Fiscais, Novo, Documento Fiscal baseado em uma nota espelho
Preencher os filtros e clicar no botão Filtrar
Selecionar a nota com Destinatário em branco, clicar no botão Selecionar e clicar em Gerar documento fiscal Unificado.
Observação: Se clicar no botão |...| também apresentará a tela de Consulta.
Apresentará a mensagem
Após a confirmação da mensagem será apresentado a tela de Consulta de Cliente ou Unidade de Negócio, conforme a configuração o Parâmetro 2018.
Tela de Consulta de Cliente:
Tela de Consulta Unidades de Negócio: