01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Ecuador (Pacote: 013632) | |||||||||
| Ticket: | 19680857 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22776 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura de Entrada (NF), en la cual se indica el campo Concepto de Retención (D1_CONCEPT), y se genera un Certificado de Retención, aunque sea con un valor de tasa 0%. A partir del 29 de febrero del 2024 el Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió una nueva resolución donde se indica que ya no se deberá emitir un comprobante de retención, a excepción de los siguientes casos :
- En toda clase de pagos o acreditaciones en cuenta al exterior sujetos a cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta, excepto cuando se trate de importaciones de bienes.
- En la distribución de dividendos.
- Cuando el comprante de venta que da origen a la retención sea preimpreso.
Adicional cuando se borra un certificado con retención valor a cero y se quiere volver a generar dicho certificado desde la rutina Certificado de Retención "FISA015", no se visualiza la Factura con retención en cero; por lo tanto no es posible regenerar el certificado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Certificado de Retención "FISA015" se realizan los siguientes ajustes:
- Se agrega ajuste para que se muestren las facturas con importe de la retención en cero al momento de realizar la generación de certificados.
- Se realiza ajuste para mostrar los certificados con importe cero al momento de realizar el borrado o reimpresión.
En la rutina Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador "LOCXEQU" se realizan los siguientes ajustes:
- Se agrega ajuste para utilizar el parámetro MV_CERCER donde al registrar la Factura de Entrada y el importe de la retención es cero, obedeciendo la siguiente regla:
- Si existe el parámetro MV_CERCER y es igual a "N", NO generará el certificado de retención que sea de importe cero.
Si el parámetro MV_CERCER no existe o no es diferente a "N", generará el certificado de retención con importe cero.
- Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22776.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Configurar para el Cliente el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si.
Generación de Factura de entrada con certificado con retención de 0%
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Facturas de Entrada.
- Dar clic en "+ Incluir".
- Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
- Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
- Dar clic en "Grabar".
- Verificar que no se genere el certificado de retención.
Generación y reimpresión de certificado con retención de 0%
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ingresar a la rutina Certifi. Retenc(FISA015), ubicada en Informes >> Certificados.
- Al ingresar a la rutina de Certificados de Retención, los siguientes parámetros deben ser informados:
- ¿Operaciones ?: Se indica si los documentos a mostrar serán de Entrada o Salida.
- .¿Impuestos ?: Se indica para definir si los Certificados de Retención a manipular serán de IVA, RIR o Ambos. Para este caso se indica opción "IR"
Importante
Para generar los certificados de retención de las facturas que cuenten con rentención de IR y retención de IVA y que no hayan generado certificado de alguna retención de impuesto, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "Ambos".
- Si la factura cuenta con ambas retenciones de impuestos (IVA|IR) y ya se generó algún certificado, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "IVA" o "IR" dependiendo del certificado de la retención de impuesto que haga falta generar.
- Para el caso de la generación de certificados con retención de 0%, se recomienda utilizar las opciones "IVA" o "IR".
- ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
- ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Documento Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Documento Final ?: Indica el Número de Documento final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
- Se muestra el documento para generar el certificado con retención 0%,
- Selecccionar el documento y dar clic en Ok, se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
- Si se imprime, solo se mostrará el registro que recien fue generado.
- Para imprimir el certificado completo, es necesario realizar la reimpresión de certificado.
- Ingresar nuevamente a la rutina Certifi. Retenc(FISA015).
- Configurar los parámetros para reimpresión:
- ¿Impuestos ?: Se indica "Ambos"
- ¿Opción ?: Indicar la opción "Reimpresión"
- ¿Certificado Inicial ?: Indicar el Número de Certificado Inicial a reimprimir
- ¿Certificado Final ?: Indicar el Número de Certificado Final a reimprimir
- Al confirmar la acción se muestra la ventana de impresión y se procede a imprimir:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Crear parámetro en tabla SX6
| Nombre de la variable | MV_CERCER |
| Tipo | C |
| Descripción | Al registrar la Factura de Entrada, genera el certificado de retención cuando es de importe cero. N=No genera, Vacío o S=Si genera |
| Valor por defecto | Vacio |
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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