Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXCOLFunciones localizadas de Documentos Fiscales - Colombia04/03/2024
LOCXNFNotas Fiscales de Entrada y Salida04/03/2024
País:Colombia
Ticket:18986484
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21993


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Despachos de Importación (MATA143), al realizar la generación de los Documentos de Entrada, cuando se tiene la configuración de Contabilidad Online activa y el parámetro MV_CT105MS (Mostrar mensajes de alerta al encontrar inconsistencias en lanzamientos de integración.) con el valor 'S', en la ventana de generación de la póliza no son mostrados los mensajes de validación.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF ), se modifica la función CtbilNF() indicando que si el proceso se realiza desde la rutina de Despachos de Importación (MATA143), al generarse el documento de salida y mostrar la póliza, se habilite la visualización de los Help mediante la función LocxShowHelp().

En la rutina de Funciones localizadas de Documentos Fiscales de Colombia (LOCXCOL), se crea la función LocxShowHelp(), encargada de activar y desactivar la función HelpInDark() para mostrar o no los mensajes de Help en la póliza contable.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21993.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales.
  3. Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113):
    • Registrar una Solicitud de Importación con un producto.
  5. En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123):
    • Registrar una Purchase Order.
    • Vincular la Solicitud de Importación previamente registrada.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143):
    • Registrar un Proceso de Importación indicando lo siguiente:
    • Asignar una Invoice de tipo FOB
    • Asignar los ítems de la Purchase Order previamente registrada.
    • Guardar el Documento.

Generar Factura de FOB

  1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143).
  2. Seleccionar el proceso creado en las precondiciones.
  3. En el menú "Otras acciones", seleccionar la opción "Generar Doc de Entrada". 
    Será mostrada la información correspondiente al Proceso de Importación capturado anteriormente.
  4. Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" y confirmar la generación del documento de entrada.
    Será mostrada la pantalla de la póliza contable.
  5. En la pantalla de la póliza contable, modificar las cuentas Crédito/Débito, asignar cuentas erróneas, inexistentes o dejar el campo sin información.
    Al cambiar de línea o intentar grabar la póliza se mostrarán los mensajes correspondientes a la información errónea.


  6. Modificar la póliza con información válida y dar clic en el botón "Grabar".
  7. Validar que se haya generado correctamente la factura de entrada y sus asientos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Despacho (MATA143 - SIGACOM)