PCOM09013 - Compradores (MATA087)

En este registro se definen los usuarios que podrán registrar los Pedidos de Compras/Contrato de Asociación utilizando el control de pertinencias. Hasta que no se definan reglas para el control de pertinencias, todos los usuarios podrán registrar Pedidos de Compras en el sistema.
Se puede restringir si un comprador puede incluir Pedidos de Compra/Contrato de Asociación, sin que haya una solicitud de compra registrada para el producto. Por lo tanto, es necesario que el parámetro "MV_RESTINC" esté informado con "S". El comprador también puede ser un solicitante, siempre y cuando esté debidamente registrado.
Para dar continuidad a los datos relacionados al control de pertinencias, el comprador debe estar vinculado a un grupo de compras. Pero, es necesario registrar previamente a los compradores, para después crear los grupos de compras.
El campo "Grupo de aprobación de los contratos de asociación" indica el grupo vinculado al comprador, para el que se someterán los contratos de asociación para liberación. El campo "Grupo de aprobación" indica el grupo de aprobadores, para el que se someterán los pedidos de compras incluidos por este comprador.

Procedimiento de utilización 

• Al acceder a la rutina Archivo de Compradores, el sistema presenta la ventana "Archivo de Compradores", mostrando las opciones para ubicar/incluir/borrar/modificar un comprador.
• Haga clic en "Incluir".
• Se presenta la ventana "Usuarios del sistema", que muestra a todos los usuarios que se podrán registrar como compradores.
• Seleccione el usuario que se registrará como un comprador y haga clic en "Confirma".
• Se presentará una nueva ventana "Archivo de Compradores - Incluir", para cumplimentar los datos de registro del comprador.
  
  Informe los principales campos:
  1. Teléfono (Y1_TEL): Teléfono del contacto del comprador.
  2. Fax (Y1_FAX): Número de fax del contacto del comprador.
  3. E-mail (Y1_EMAIL): e-mail de contacto del comprador.
  4. Grupo Aprobac. (Y1_GRAPROV): Código del grupo de aprobaciones responsable por la aprobación de los pedidos de compra de este comprador.
  5. sin SC (Y1_PEDIDO): Indica si el comprador puede generar pedidos de compra sin solicitud de compra vinculada.
  6. Grupo estándar (Y1_GRUPCOM): Código del grupo de compradores al que pertenece el comprador.
  7. Aprob. CP (Y1_GRAPRCP): Código del grupo de aprobaciones responsable por la aprobación de los contratos de asociación de este comprador.
• Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
• Verifique los datos y confirme la inclusión.