Producto:

Protheus

Ocurrencia:

Configuración para el control de pertinencias por ente contable - Solicitud de compras y almacén.

Paso a paso:

Buscando atender a los usuarios que necesitan aprobar los ítems de las solicitudes de compras, solicitudes al almacén y pedidos de compras divididos por entes contables, está disponible en el módulo Compras la aprobación de los ítems agrupados por entes contables.

Diferente del modelo utilizado en la V11, el usuario podrá optar entre tres modelos de aprobación para el Pedido de Compras: por valor, por ítems agrupados por ente contable o por ambos, y agrupados por entes contables para la solicitud de compra y solicitud al almacén. Esta mejora permitirá una mejor seguridad en la aprobación de los documentos y control del costo por ente contable (centro de costo, cuenta contable, ítem, clase de valor, etc.).

Habilitar la aprobación por entes contables en la solicitud de compra: los parámetros deben estar:  MV_APRSCEC = .T.  y MV_APROVSC = F

Habilitar la aprobación por entes contables en la solicitud al almacén: los parámetros MV_APRSAEC y MV_APROVSA deben estar igual a ".T.".

Si el parámetro MV_RESTSCC o MV_RESTSAC está activado, al informar un ente contable para un ítem de la Solicitud de Compras (MATA110) o la Solicitud al Almacén (MATA105), el sistema deberá validar si el usuario tiene permiso para informarla, y si no tiene permiso, el sistema deberá alertarlo. Para la disponibilidad de la validación se consultará el registro de Solicitantes (MATA084), lo cual deberá hacerse solo cuando se habilite el control de aprobación de los Entes Contables, además, deberá permitirse la inclusión de ítems con los Entes Contables en blanco.

Al confirmar la Solicitud de Compras (MATA110) o la Solicitud al Almacén (MATA105), se calculan los valores de los ítems informados en la Solicitud, realizando la agregación por Entidades Contables, considerando el campo de valor total y verificando el prorrateo por entes contables. (Opción no integrada con el módulo PCO)

Para obtener el valor total del ítem de la solicitud, se sigue la regla a continuación en el siguiente orden (la que se entienda primero):

1.    Prc Estimado de la SA (CP_VUNIT) o Prc Estimado de la SC (C1_VUNIT) multiplicado por la cantidad de la SA (CP_QUANT) o de la SC (C1_QUANT).

2.    Verifique el último precio de compra (B1_UPRC) y si no estuviera informado,

3.    verifique el precio estándar (B1_CUSTD) y si no estuviera informado,

4.    Costo promedio (B2_CM1).

Paso 1:

MATA084 - Registro solicitante

Por medio del registro de solicitantes (MATA084), se permitirá la relación de los solicitantes con los entes contables disponibles en el sistema, de esta manera, se podrá verificar si el solicitante tiene permiso para incluir solicitudes de compras para determinados entes contables.

Paso 2:

MATA114 - Registro Grupo de Aprobación

A través del registro de Grupo de Aprobación (MATA114), se permitirá la relación del grupo de aprobadores con los Entes Contables disponibles en el Sistema, de esta manera, será posible dirigir la aprobación de la Solicitud de Compras (MATA110) y la Solicitud al Almacén (MATA105) al grupo de aprobación relacionado con los Entes Contables que se hayan informado.

Paso 3:

MATA110 - Solicitud de compras

Al incluir una Solicitud de Compras (MATA110), será posible dirigir la aprobación de la Solicitud de Compras al grupo de aprobación (MATA114) relacionado con los Entes Contables.

Aprobación SC -> Permite al aprobador realizar las aprobaciones de las Solicitudes de Compras (MATA097) de acuerdo con el Grupo de Aprobación al que pertenece.

Los Entes Contables están formados por Centro de Costo, Cuenta Contable, Ítem de la Cuenta y Clase de Valor: En este caso, para realizar la búsqueda según lo mencionado anteriormente, el sistema deberá desconsiderar el último nivel, que será la Clase de Valor, y así sucesivamente para los demás niveles.